김해시의회

○장유출장소장 오성석장유출장소장 오성석입니다.

2018년도 당초예산안에 대한 장유출장소 소관 총괄 제안설명을 드리도록 하겠습니다.

1페이지입니다.

먼저 세입예산 총괄 내역은 전년도 예산액 16억 700만 원보다 5억 100만 원이 증가된 21억 800만 원으로 민원과는 1억 1600만 원이 증가된 1억 7700만 원, 생활지원과는 2억 3800만 원이 증가된 2억 6000만 원, 도시관리과는 1억 4700만 원이 증가된 16억 7100만 원입니다.

다음은 부서별 세입예산 주요내용입니다.

민원과는 총 1억 7700만 원으로 제증명 수수료 6000만 원, 여권 증지판매 수수료 1억 원, 부동산거래신고 위반 과태료 1500만 원입니다.

생활지원과는 총 2억 6000만 원으로 공중위생관리법 위반 과징금 500만 원, 장애인주차구역 위반 과태료 등 8200만 원, 생활환경숲 사업 지역발전특별회계보조금 1억 5000만 원, 시ㆍ도비보조금 2300만 원입니다.

도시관리과는 총 16억 7100만 원으로 도로사용료 1억 9100만 원, 불법건축물 이행강제금 3억 3000만 원, 주정차위반 과태료 등 11억 5100만 원입니다.

다음 2페이지입니다.

세출예산 총괄 내역은 전년도 예산액 58억 2400만 원보다 19억 3600만 원이 증가된 77억 6000만 원으로 민원과는 5700만 원이 증가된 8억 900만 원, 생활지원과는 4억 9300만 원이 증가된 30억 100만 원, 도시관리과는 13억 8600만 원이 증가된 39억 5000만 원이 되겠습니다.

부서별 세출예산 주요내역입니다.

먼저 민원과입니다.

민원과 세출예산은 총 8억 900만 원으로 기간제근로자 4대보험료 7600만 원, 가로등ㆍ보안등 보수자재 구입비 7700만 원, 가로등ㆍ보안등 등기구 교체공사 1억 3100만 원, 무기계약근로자 4대보험료 및 보수에 1억 4100만 원, 기타 2억 6000만 원을 편성하였습니다.

다음 3페이지 생활지원과입니다.

생활지원과 세출예산은 30억 100만 원으로 공원관리원 및 공원화장실 청소 급여 4억 7900만 원, 공원시설 공공요금 및 수선유지비 3억 3000만 원, 공원시설 정비 및 유지관리 공사 7억 100만 원, 근린공원 리모델링 공사 3억 5000만 원, 등산로 정비 1억 9000만 원, 율하천 공원 정비 1억 5000만 원, 생활환경숲 정비 3억 2800만 원, 무기계약근로자 보수 및 급식ㆍ피복비 1억 4300만 원, 기타 3억 5500만 원을 편성하였습니다.

다음은 도시관리과 세출예산은 39억 5000만 원으로 긴급도로보수비 등 도로정비사업 8억 1100만 원, 창원터널 유지관리 7억 원, 지방도1020호선 유지관리 3억 원, 지사터널 유지관리 2억 원, 장기도로정비계획도로 포장사업 5억 100만 원, 도로안전시설물 유지관리 2억 9000만 원, 주정차단속 우편요금 등 공공운영비 1억 3400만 원, 공중화장실 청소 및 계곡관리 인부임 등 1억 8500만 원, 대청계곡 물레방아 교체 2억 원, 기타 5억 1100만 원을 편성했습니다.

이상으로 장유출장소 소관 2018년도 당초예산안에 대한 총괄 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.

○민원과장 장병옥민원과장 장병옥입니다.

○민원과장 장병옥금년 9월 1일부터 시행하고 있습니다.

○민원과장 장병옥1일 평균 한 75건 정도.

○민원과장 장병옥예. 예상보다 민원이 많습니다.

○민원과장 장병옥예.

○민원과장 장병옥예. 이것은 목이 이렇게 바뀌었는데 전에 장유의날 행사 지원금

○민원과장 장병옥예. 보조

○민원과장 장병옥전에는 행사지원금으로 나가다 보니까 조금 문제가 있다 해서 보조금으로

○민원과장 장병옥예.

○민원과장 장병옥예. 장유신도시가 생긴 지 한 10년이 지나다 보니까 여러 가지 가로등 노후화현상이 심합니다.

그래서 조도도 많이 떨어지고 그래서 저희 부서에서 한목에 다 못하고 이걸 5개년 연차적으로 사업비를 편성해서 금년부터 시행하고 있습니다.

지금 노후화된 게 총 2,200여 등 되는데 1년에 다 하지는 못하고 시내 중심지라든지 학생들이 야간에 학원 갔다가 늦게 오면 통학로라든지 그런 민원이 많기 때문에 한 1,440등 정도 노후화된 것을 선정해서 5년 동안 조도개선사업을 시행하고 있습니다.

○민원과장 장병옥금년에 예산을 조금 더 반영했습니다.

○민원과장 장병옥예.

○민원과장 장병옥예. 보안등.

주로 마을에 골목 안길에 있는 그런 보안등

○장유출장소장 오성석가로등은 도로에 도로사업을 하면서 설치하는 것이고 보안등은 마을 안길 또 주택가 주변에 따로 등만 하나 설치하는 것을 보안등이라고 이야기합니다.

○민원과장 장병옥신규로 하는 것도 주로 고장 나면 갈고

○민원과장 장병옥예.

○민원과장 장병옥잘 알겠습니다.

○생활지원과장 박심규생활지원과장 박심규입니다.

○생활지원과장 박심규예.

○생활지원과장 박심규용두산공원 등산로에 보면 데크로드가 있습니다.

데크로드가 좀 짧아가지고 등산객들이 불편해서 조금 연장해서 설치하는 겁니다.

○생활지원과장 박심규용두산은 정상 부분에 하는 거고 출장소에서는 하는 것은 기념탑 올라가기 전에 보면 데크로드가 있습니다.

그게 지금 너무 짧아가지고 공원에 올라가는 사람들이 많은 불편을 느끼고 있습니다.

그래서 그걸 조금 더 연장해야 됩니다.

○생활지원과장 박심규예. 길 왼쪽에 보면 데크로드가 쭉 되어 있습니다.

○생활지원과장 박심규기념탑 가기 전에

○생활지원과장 박심규예.

○생활지원과장 박심규오르막길.

○생활지원과장 박심규맞습니다.

○장유출장소장 오성석공원 조성사업의 성격은 산림과에서 하고요.

관리차원은 출장소에서 하고 그렇게 되어 있습니다.

○생활지원과장 박심규신규사업은 산림과에서 하고 관리 부분은 우리가

○생활지원과장 박심규장애인주차구역은 자가용이 갑자기 많이 늘어나다 보니까 저녁에 아파트에 들어오면 차 댈 데가 없어서 위반인 줄 알면서도 계속 돌다가 대는 사람이 많이 늘어나고 있습니다.

○생활지원과장 박심규많이 들어옵니다.

○생활지원과장 박심규그게 한 건당 10만 원인데요.

7000만 원 같으면 한 700건 정도

○생활지원과장 박심규예.

○생활지원과장 박심규올해도 그 정도 됩니다.

그래서 내년에 그 정도 예산을 반영해놓은 겁니다.

○생활지원과장 박심규율하천 정비공사 1억 5000은 하천가에 왕벚꽃나무를 한 200그루 더 심어서 벚꽃길 10리길을 조성하려는 사업비입니다.

○생활지원과장 박심규예.

○생활지원과장 박심규한 4㎞ 정도입니다.

○장유출장소장 오성석이건 관동고분공원하고 반룡산공원

○생활지원과장 박심규맞습니다.

○생활지원과장 박심규어린이공원은 51개 공원 중에서 31개 공원이 어린이공원입니다.

○생활지원과장 박심규예. 어린이놀이시설 같은 것을 갖추고 있습니다.

○생활지원과장 박심규전체적으로 어린이공원의 놀이시설이라든지 고장 난 부분 이런 것을 정비하는 겁니다.

○장유출장소장 오성석이건 청미래공원이라고 거기에 손을 좀 보려고 그럽니다.

○장유출장소장 오성석석봉마을 쪽 뒤에 있습니다.

○생활지원과장 박심규예.

○생활지원과장 박심규지금은 나무가 왕벚꽃이 아니고 다른 나무가 심어져있는데 그늘이 작은

○생활지원과장 박심규맞습니다.

그래서 그늘이 많은 벚꽃나무를 심으려고 합니다.

○장유출장소장 오성석설계를 해봐야 되겠습니다.

○생활지원과장 박심규그건 예산 설계를 한번 뽑아가지고

○생활지원과장 박심규예.

○생활지원과장 박심규우리 장유지역 관내 식당이라든지 미용실, 이용실 전체를 말하는 겁니다.

○생활지원과장 박심규예.

○생활지원과장 박심규예. 합니다.

○생활지원과장 박심규여탕은 여직원이 가면 되고 남탕은

○생활지원과장 박심규예. 가면 됩니다.

○생활지원과장 박심규맞습니다.

○생활지원과장 박심규점검하도록 하겠습니다.

○생활지원과장 박심규예.

○생활지원과장 박심규자동차 단속은 비디오카메라 단속이 있고요.

우리가 직접 수동으로 측정하는 측정방식이 있습니다.

비디오카메라는 오르막길에 비디오카메라를 설치해놓고 차량이 오르막길에 올라가면 경유차량 같은 경우는

○생활지원과장 박심규매연이 많이 나오는 차량, 적게 나오는 차든 많이 나오든 차든 다 찍힙니다.

몇 시간 동안 촬영한 것을 사무실에 와서 다시 판독을 합니다.

판독을 해서 위반되는 차량에 대해서 개선명령을 보냅니다.

○생활지원과장 박심규아까 제가 수동으로 한다는 것은 도롯가 넓은 지역에 측정기를, 우리가 배기구에다가 측정기를 넣어서 직접 측정하는 것이고 그건 휘발유차량을 측정합니다.

○생활지원과장 박심규시동 걸 때는 우리가 관리하기 어렵습니다.

○생활지원과장 박심규예.

○생활지원과장 박심규예

○생활지원과장 박심규몰래카메라는 내년 신규사업입니다.

몰래카메라 때문에 요새

○생활지원과장 박심규올해는 몰래카메라를 구입하지 않았습니다.

○장유출장소장 오성석그건 그냥 편성목에 되어있는 거니까 지난해에 있던 것은 공원 관리유지하는 데에 필요한 다른 비품을 구입한 거고 올해 공원관리 몰래카메라 탐지장비는 따로 올해 사업으로

○생활지원과장 박심규내년에 하는 것은 몰래카메라가 설치되어 있는지, 안 되어 있는지 탐지하는 탐지기를 구입해서 내년부터 직접 우리가 화장실마다 몰래카메라가 설치되어 있는지 그걸 탐지하겠다는 이겁니다.

○생활지원과장 박심규예.

○생활지원과장 박심규공원화장실이 17군데가 있습니다.

○생활지원과장 박심규휴대폰이라든지 몰래카메라를 어떤 사람이 목적을 가지고 설치할 수 있다 아닙니까?

그러면 그 탐지기를 가지고 다 비춰보면 센서가 작동해서 탐지기에

○생활지원과장 박심규그건 카메라가 아니고요.

탐지기거든요.

○생활지원과장 박심규그러니까 우리가 구석구석 탐지를 해봐야 됩니다.

○장유출장소장 오성석제가 설명을 좀 드리겠습니다.

지금 화장실이나 다른 취약지역에 몰래카메라 점검을 할 때 경찰서에 협조를 받아서 경찰서 장비를 빌려 쓰고 있습니다.

합동으로 하고 있는데 사회문제가 계속되고 있기 때문에 화장실마다, 이게 휴대용입니다.

설치하는 게 아니고 휴대용으로 점검하도록 되어있는 거거든요.

화장실마다 관리하는 사람들이 소지를 하고 하루에 한 번씩 점검하도록 하는 장비입니다.

○장유출장소장 오성석예. 관리하시는 분들이 그렇게 하시는 겁니다.

○생활지원과장 박심규그건 아니고요.

청소하시는 분이 매일매일 체크를 하고

○생활지원과장 박심규올해는 경찰서 협조를 받아가지고

○생활지원과장 박심규구입예산은 올해 안 잡혔고 내년에만 잡혀있습니다.

○생활지원과장 박심규예. 두 번이나 물어봤습니다.

○생활지원과장 박심규장유시민의 제일 큰 휴식처이기 때문에

○생활지원과장 박심규둘 다 휴식처지요.

○장유출장소장 오성석부의장님 이것 잠시 말씀드리면 천 안에 하는 게 아니고 율하천 옆에 큰 공원이 있습니다.

그 공원 주변에

○장유출장소장 오성석신어천도 잘 해놓았는데

○장유출장소장 오성석관리를 동에서 좀 했어야지.

○장유출장소장 오성석아, 이건 산책로 주변에 한 4㎞ 정도 나무가 없는 곳이 있습니다.

그래서 거기에 나무를 심고 벚꽃길을 조성하려는 겁니다.

○생활지원과장 박심규몇 페이지요?

○장유출장소장 오성석309페이지에 있는 것은 저희들이 이제 어린이공원 두 개를 손보려고 합니다.

알로기공원이라고 대청동 쪽에 있는 것하고

○장유출장소장 오성석알로기공원, 샘터공원 이렇게

○장유출장소장 오성석그건 도비지원사업입니다.

○생활지원과장 박심규그게 1건당 차등지급

○장유출장소장 오성석올해는 하나도 안 됐다고

○생활지원과장 박심규올해는 없습니다.

○생활지원과장 박심규그래도 내년에 또 있을지도 모르니까

○생활지원과장 박심규삭감시킵니다.

○장유출장소장 오성석이건 예비적으로 놓아야 됩니다.

○장유출장소장 오성석이 예산은 신고포상금입니다.

신고가 들어오는 데에

○생활지원과장 박심규식당이 많습니다.

○생활지원과장 박심규우리가 홍보도 하고 많이 합니다.

불량식품 학교정화구역이라든지 특별히 많이 합니다.

○생활지원과장 박심규예.

○생활지원과장 박심규잘하도록 하겠습니다.

○생활지원과장 박심규공원이 51개 있습니다.

○생활지원과장 박심규화장실이 17개입니다.

○생활지원과장 박심규한 26명이 관리합니다.

○생활지원과장 박심규예. 화장실만 하는 게 아니고 51개 공원 전체, 한 사람이 화장실 1개 내지 2개 정도 합니다.

○생활지원과장 박심규화장실마다 거리가 떨어져있기 때문에 갖다 주고 받고 이렇게 하기 불편하기 때문에 화장실마다 한 개가 있어야 됩니다.

○생활지원과장 박심규예.

○생활지원과장 박심규덕정공원은 지금 산림과하고 우리 장유출장소가 같이 합니다.

○생활지원과장 박심규예.

○생활지원과장 박심규그건 예산이 늦게 확정됐기 때문에 내년 사업으로

○장유출장소장 오성석우리 예산에 포함된 게 아니고 시청에서 직접 하는 사업입니다.

○장유출장소장 오성석예. 배리어프리 사업이라고

○장유출장소장 오성석예.

○장유출장소장 오성석아, 있을 텐데 지금 설계를 하고 있는 중이거든요.

○생활지원과장 박심규예. 설계를 할 겁니다.

○생활지원과장 박심규예.

○생활지원과장 박심규그 설계가 나오면

○생활지원과장 박심규그렇습니다.

신규사업이기 때문에

○생활지원과장 박심규관리는 우리 출장소에서 합니다.

공원 다 조성해놓으면

○생활지원과장 박심규예. 한번 챙겨보겠습니다

○도시관리과장 이능희반갑습니다.

도시관리과장 이능희입니다.

○도시관리과장 이능희예.

주정차위반은 1일에 보통 94건이 잡힙니다.

○도시관리과장 이능희예. 해마다 계속적으로 한 5000만 원 정도 더 업이 됩니다.

○도시관리과장 이능희지금 주차공간이 많이 부족하다 보니까 그런 현상이 일어난 상황입니다.

○도시관리과장 이능희관리를 저희들이 합니다.

2018년도 6월에 국도58호선이 임시개통됩니다.

그래서 거기에 따른 장유 율하에서 지사터널까지 4.6㎞ 됩니다.

가로등하고 신호등에 대한 전기시설대 유지관리비입니다.

○장유출장소장 오성석저희들이 돈을 4억 정도 요구했는데 2억밖에 안 됐습니다.

○장유출장소장 오성석규모를 맞춰서 하도록 하겠습니다.

○장유출장소장 오성석예.

○도시관리과장 이능희예.

○도시관리과장 이능희장유를 보면 도로점용허가권이 계속 증가추세에 있습니다.

또 체납징수를 적극 독려하고 있어서 1700만 원 업을 시켜놨습니다.

○장유출장소장 오성석도로사용료는 주로 건축허가가 나면 우리시 도로 진입로 부분 있지 않습니까?

○장유출장소장 오성석그런 도로에

○도시관리과장 이능희차량진입로하고 전주라든가 이런 게 해당됩니다.

○도시관리과장 이능희실제 스마트폰 민원도 많이 들어오거든요.

그것하고 수기단속은 조금 적은데 이동식하고 고정CCTV가 18대 있다 보니까 실제적으로 계속적으로 늘어나고 있는 상태입니다.

○장유출장소장 오성석위원님 늘 말씀드리지만 위원님이나 저희들이나 많이 힘든 부분입니다.

주차단속을 당하는 민원보다는 주차단속을 해달라는 민원이 늘 많았고 또 늘어난 이유는 CCTV도 하나 더 설치했고요.

위원님들께서도 CCTV를 강력히 요구했지 않습니까?

○장유출장소장 오성석설치하면

○장유출장소장 오성석설치하면 항상 늘어나기 때문에 또 차량대수도 늘어나고요.

도시도 커지고 하니까 조금씩 조금씩 늘어나는데 많이 늘어나지는 않습니다.

○도시관리과장 이능희이것은 부분적으로 합니다.

○도시관리과장 이능희부분적으로 한 10㎞ 정도 할 계획이 있습니다.

○도시관리과장 이능희메타세쿼이아 가로수 있다 아닙니까?

○도시관리과장 이능희뿌리가 보도 위로 솟아나서

○도시관리과장 이능희실제적으로는 한 3억 있으면 좋겠는데 일단 이번에는

○도시관리과장 이능희일부 구간을 잘라서

○도시관리과장 이능희이것은 올해 11월 2일에 창원터널 앞에 화물차 폭발사고가 있었다 아닙니까?

그것이 있어서 창원시에서 창원터널 교통체계 개선용역 중에 있습니다.

○도시관리과장 이능희이 사업이 착공되면 우리시 분담금액이 증액됩니다.

3억 정도 예상하고 있습니다.

그래서 3억을 추가시켜놓은 겁니다.

○도시관리과장 이능희예. 시설에

○도시관리과장 이능희예. 안팎으로 전부 다 합니다.

일단 그것은 세부적인 용역이 나와 봐야 정확히 알 수 있습니다.

○도시관리과장 이능희예. 그렇습니다.

○장유출장소장 오성석공공요금이니까 쓰다가 모자라면 추경에 해야 안 되겠습니까?

○도시관리과장 이능희이것은 10시부터 오후 6시까지 가동하고 있습니다.

○도시관리과장 이능희동절기에는 안 하고 있습니다.

○도시관리과장 이능희그것은 타이밍이 있어서

○도시관리과장 이능희앞으로는 계속 돌립니다.

동절기 빼고는 계속 풀로 돌릴 것입니다.

○도시관리과장 이능희예.

○도시관리과장 이능희그것도 이번 2018년도 예산에 확보되면 그것을 가지고 일부 정비해서 가동할 것입니다.

○도시관리과장 이능희예.

○도시관리과장 이능희예.

○장유출장소장 오성석예. 맞춰서 알아보고 있는 중입니다.

○도시관리과장 이능희예. 알겠습니다.

○도시관리과장 이능희아직 지중화 관계는 올해 예산이 없고요.

이번 추경에 예산을

○도시관리과장 이능희예. 알겠습니다.

○도시관리과장 이능희예. 알겠습니다.

○도시관리과장 이능희예. 그렇습니다.

○도시관리과장 이능희건축 단속하는데 직원이 담당팀장님 한 분하고 직원 3명이 있습니다.

○도시관리과장 이능희예.

○도시관리과장 이능희아니, 본청에는 청경이 있습니다.

○도시관리과장 이능희제가 알기로는 청경이 3명인 걸로 알고 있습니다.

○도시관리과장 이능희예.

○도시관리과장 이능희예.

○도시관리과장 이능희예. 저희들이 준공 끝나고 나면 분기별로 일제 점검조사를 하고 있습니다.

○도시관리과장 이능희이행강제금도 병행해서 같이 하고 있습니다.

○도시관리과장 이능희장유지역에는 기계식주차장이 별로 없습니다.

○도시관리과장 이능희아니요.

있긴 있어도 몇 개 없습니다.

○도시관리과장 이능희예. 알겠습니다.

○도시관리과장 이능희예.

○도시관리과장 이능희2010년도에 했습니다.

○도시관리과장 이능희거기 가서 벤치마킹을 한번 해보겠습니다.

○도시관리과장 이능희예. 알겠습니다.

○도시관리과장 이능희예.

○도시관리과장 이능희예.

○장유출장소장 오성석예. 인원이 많은데

○도시관리과장 이능희아침에 출퇴근할 때 보니까 한 십여 명이 있는 것 같은데

○도시관리과장 이능희낮에는 한두 명

○장유출장소장 오성석아닙니다.

사용을 많이 하고

○장유출장소장 오성석서울 가는 버스가 주로 많이 오는데 낮에도 많이 사용하고 있습니다.

○도시관리과장 이능희예.

○장유출장소장 오성석예.

○장유출장소장 오성석그것은 저희들이 관리하는 게 아니고 시청 교통부서에서 직접 관리를

○장유출장소장 오성석그러니까 간이터미널 정류소 부속건물로 지어서 저희들이 관리를 안 합니다.

○도시관리과장 이능희우리 과에서는 신안계곡하고 대청계곡하고 그렇게 하고 있습니다.

○도시관리과장 이능희신안계곡하고

○도시관리과장 이능희예. 그것만 저희 과에서 관리하고 있습니다.

○도시관리과장 이능희예.

○도시관리과장 이능희예. 알겠습니다.

○장유출장소장 오성석예.

○장유출장소장 오성석무계 쪽에 2개하고 율하 쪽에 1개하고 3개 있습니다.

○장유출장소장 오성석또 위치로 따지면 4개가 될 수 있습니다.

○장유출장소장 오성석농협 앞에도

○장유출장소장 오성석원래 옛날에 거기서 섰기 때문에 부산 가는 차들이 주로 그쪽으로 지나가고 있습니다.

○장유출장소장 오성석시외버스 주차장 관계는 출장소에서 직접 관리를 안 하기 때문에 책임 있는 답변을 드릴 수가 없습니다.

○도시관리과장 이능희예.

○도시관리과장 이능희대청 특정구역 있다 아닙니까?

여기 보면 건물이 104개소입니다.

그래서 업소가 1,065개입니다.

올해 2월부터 10월까지 광고물 전수조사를 했습니다.

안내문도 발송을 하고 처분 사전통지도 발송했습니다.

이렇게 쭉 하니까 120건이 시정됐습니다.

그래서 현재 미결이 2,380건입니다.

○도시관리과장 이능희향후에는 12월 말부터는 처분 사전통지를 하고 또 이 건에 대해서 계고장을 발송할 예정입니다.

이래도 안 되면 2018년도 1월 말부터 과태료를 부과할 예정입니다.

○도시관리과장 이능희예.

○도시관리과장 이능희예. 알겠습니다.

○도시관리과장 이능희예.

○도시관리과장 이능희무계 먹자촌

○도시관리과장 이능희예.

○도시관리과장 이능희예. 코아상가

○도시관리과장 이능희예. 알겠습니다.

○장유출장소장 오성석위원님 이 부분은 행정자치부 예산편성지침에 의해서 정확하게 편성된 겁니다.

대행하는 시가지 도로청소사업비 또는 전기사업비라든지 명확하게 기재되어 있습니다.

○장유출장소장 오성석위탁이 아니고 대행사업입니다.

○장유출장소장 오성석예산편성상 사업명, 그룹, 통계목 이렇게 예산을 편성하는데 민간위탁금 통계목에 대행사업비를 편성하도록 되어 있습니다.

○장유출장소장 오성석대행사업비를 민간위탁금에 편성하도록 되어 있습니다.

○장유출장소장 오성석민간위탁금에 대행사업비가 편성되도록 예산편성지침에 나와 있습니다.

○장유출장소장 오성석예.

○장유출장소장 오성석예산편성지침 128페이지에 보면 명확하게 나와 있습니다.

○장유출장소장 오성석그것은 예산편성지침에 나와 있어서 따로 자료가 나갈 게 아닌 것 같습니다.

예산편성상 제일 처음 큰 목이 사업명, 그룹, 편성목, 통계목으로 편성하는데 민간위탁금 통계목에 자본형성을 수반하지 않는 민간위탁대행사업비

○장유출장소장 오성석계약은 시에서 하죠.

○장유출장소장 오성석예.

○장유출장소장 오성석위원님 다시 말씀드리면 민간위탁금 통계목에 편성되어 있는 것이지 그게 민간위탁금이 아니고 대행사업비입니다.

○장유출장소장 오성석다시 말씀드리면 예산 편성 구조상 사업명, 그룹, 편성목, 통계목으로 편성되기 때문에 통계목을 전체 다 나열할 수 없기 때문에 통계목 예산편성지침을 보면 이러이러한 사업들을 그 통계목에 편성한다고 되어 있거든요.

그래서 대행사업비는 민간위탁금에 포함되어 있습니다.

시가지 청소대행사업비라든지 우리 시에서 대행사업을 시키는 것 그러니까 자본형성을 수반하지 않는 대행사업은 거기에 편성하도록 되어 있습니다.

○장유출장소장 오성석전에도 말씀드렸습니다만 노상ㆍ노면주차장을 우리가 수익적으로 위탁하는 것이기 때문에 행정재산도 아니고 도로를 노면주차장을 만들어서 위탁했다가 그것도 위탁받은 사람이 못 하겠다 해서 취소시켰거든요.

그래서 현재 위탁된 사업은 없습니다.

그렇게 말씀드렸거든요.

○장유출장소장 오성석위탁하는 게 없습니다.

○장유출장소장 오성석어떤 것 말씀이십니까?

○장유출장소장 오성석노면주차장이기 때문에 무료로 운영하고 있습니다.

○도시관리과 이능희예. 알겠습니다.

그렇게 하겠습니다.

○장유출장소장 오성석예.

○장유출장소장 오성석방치가 아니고 코아상가 주민상가협의회에서 위탁하는 것만큼 관리를 해주겠다 해서 그쪽 사람들이 무료주차장으로 운영하고 있는 중입니다.

○장유출장소장 오성석예. 무료주차장

○장유출장소장 오성석제일 처음에 주차장을 유료화, 무료화 말이 많다가 유료화로 한번 하자고 해서 시작했는데 위탁받은 사람이 과잉으로 돈을 많이 넣어서 신청을 했습니다.

그래서 해보니까 운영도 안 되고 유료로 하다 보니까 또 다른 문제점이 생겨서 그 사람이 포기하는 참에 올해 무료로 몇 개월 운영해보고 자율로 운영해서 주차

○장유출장소장 오성석예?

○장유출장소장 오성석공영주차장

○장유출장소장 오성석지금 공영주차장 형식으로 시에서 직접 관리하는 것은 없고요.

전체 위탁해서 관리하고 있거든요.

수익적자산으로 위탁해서 관리하고 있는데 공영을 하려면 공무원이 직접 해야 되지 않습니까? 그죠?

그런 식으로 운영하는 방향은 검토를 안 해봤습니다.

○장유출장소장 오성석그래서 6개월 정도 두고 볼 계획입니다.

또 주차장 민원이 많이 생기면 유료화를 재검토하든지 일단 전처럼 정체가 없고 그 주차장을 잘 관리하겠다고 상가협의회에서 자율적으로 관리하겠다는, 그것보다 더 좋은 게 없을 것 같아서 일단 붙여놓고 있는 중입니다.

○도시관리과장 이능희예.

○도시관리과장 이능희아닙니다.

도시관리과장입니다.

○도시관리과장 이능희5의 계가 있습니다.

○도시관리과장 이능희격무부서가 주정차 관련해서 교통관리팀하고

○도시관리과장 이능희인허가부서는 아무래도

○도시관리과장 이능희인허가부서는 건축관리팀이 아무래도

○도시관리과장 이능희예. 인력은 당연히 모자랍니다.

○도시관리과장 이능희인력은 작년에도 달라 했는데 아직까지

○도시관리과장 이능희2명을 신청했는데

○도시관리과장 이능희예.

○도시관리과장 이능희아무래도 직원들이 잘하니까 그렇겠죠.

○도시관리과장 이능희예. 알겠습니다.

○센터장 최낙영예.

○센터장 최낙영안녕하십니까?

김해산업진흥의생명융합재단 의생명센터장 최낙영입니다.

제207회 김해시의회 제2차 정례회를 맞아 시민을 위한 의정활동과 예산 심사에 노고가 많으신 하성자 위원장님과 여러 위원님께 감사드리며 김해산업진흥의생명융합재단 소관 2018년도 당초예산 세입ㆍ세출 예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.

유인물 1페이지 2018년도 세입 예산안을 설명드리도록 하겠습니다.

2018년도 총 세입 규모는 전년 대비 3억 9700만 원이 감소된 125억 4100만 원입니다.

의존수입은 98억 100만 원으로 이 중 보조금은 63억 6400만 원, 출연금은 34억 3700만 원입니다.

자체수입은 27억 4000만 원으로 의생명센터 임대수입 7억 원, 민간부담금 7500만 원, 이자수입 5500만 원, 기타수입 1200만 원, 순세계잉여금 18억 9800만 원을 편성하였습니다.

세입예산 편성내용을 재원별로 설명드리겠습니다.

먼저 의존재원 중 국고보조금입니다.

메디컬디바이스 융복합 실용화사업 10억 3300만 원, 풀뿌리기업 육성사업 2억 5000만 원, 1인 창조기업 비즈니스센터 운영사업 9500만 원, 시니어 기술창업센터 운영사업 1억 5000만 원, 나들가게 육성 선도지역 지원사업 1억 8600만 원을 편성하였고 도비보조금은 메디컬디바이스 융복합 실용화사업 10억 원, 항노화 정밀의료기기 업종전환 지원사업 3억 원, 두바이 국제의료기기전 참가 지원사업 5000만 원, 의생명 마케팅 지원사업 5000만 원을 편성하였습니다.

그리고 시비보조금은 메디컬디바이스 융복합 실용화사업 28억 600만 원, 풀뿌리기업 육성사업 1억 원, 항노화 정밀의료기기 업종전환 지원사업 9000만 원, 입주기업 성장역량 강화 지원사업 5000만 원, 경남 항노화산업 박람회 지원사업 3000만 원, 시니어 기술창업센터 운영사업 3000만 원, 나들가게 육성 선도지역 지원사업 1억 4400만 원을 계상하였습니다.

계속해서 의존재원 중 출연금은 재단사무국 운영에 7억 5400만 원, 의생명센터 운영에 8억 4700만 원, 중소기업비즈니스센터 운영에 18억 3600만 원을 편성하였습니다.

출연금 주요 사용내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.

3페이지 자체재원에 대하여 설명드리겠습니다.

의생명센터 임대수입 7억 원, 항노화 정밀의료기기 업종전환 지원사업 등 민간부담금 7500만 원, 예금이자수입 5500만 원, 법인세 환급 등 기타 잡수입 1200만 원, 순세계잉여금 8억 9800만 원을 계상하였습니다.

세출예산 총괄에 대하여 설명드리겠습니다.

2018년도 총 세출 규모는 전년 대비 3억 9700만 원이 감소된 125억 4100만 원입니다.

재단사무국 세출예산은 9억 6900만 원이고 의생명센터 세출예산은 92억 1900만 원이며 비즈니스센터 세출예산은 23억 5300만 원입니다.

5페이지 세출예산 편성 세부내역을 설명드리겠습니다.

먼저 재단사무국입니다.

인건비 1억 4500만 원, 복리후생비ㆍ공공요금 및 제세ㆍ수선유지비ㆍ교육훈련비 등 경비 8억 200만 원, 성과급 700만 원, 예비비 1500만 원입니다.

다음 의생명센터입니다.

인건비 8억 100만 원, 복리후생비ㆍ수선유지비 등 경비 4억 8300만 원, 성과급 4600만 원, 메디컬디바이스 융복합 실용화사업 등 10개 사업을 위한 개별사업비 78억 8900만 원을 편성하였습니다.

6페이지 중소기업비즈니스센터입니다.

인건비 5억 3100만 원, 복리후생비ㆍ시설관리를 위한 시설비 및 수선유지비 등 경비 5억 9900만 원, 성과급 2800만 원, 중소기업 맞춤형 기업애로 지원 등 9개 사업 추진을 위한 역량강화 사업비 3억 원, 핵심기술 맞춤정보 지원사업 등 12개 사업 추진을 위한 기관협력 사업비 3억 8500만 원, 시니어 기술창업센터 운영사업 등 2개 사업 추진을 위한 개별사업비 5억 1000만 원입니다.

이상으로 2018년도 김해산업진흥의생명융합재단 세입ㆍ세출 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.

감사합니다.

○사무국장 문희상산업진흥의생명융합재단 사무국장 문희상입니다.

○사무국장 문희상예.

○사무국장 문희상예. 메디컬디바이스사업은 총사업비가 약 3억 원 정도 됩니다.

○사무국장 문희상300억 정도 됩니다.

죄송합니다.

○사무국장 문희상예. 총사업비가 299억, 약 300억 정도 되는데 사업기간이

○사무국장 문희상예. 300억입니다.

○사무국장 문희상예.

○사무국장 문희상5년

○사무국장 문희상예. 총 5년인데 300억 정도 되는데 2017년 4월부터 해서 2021년 12월까지 그러니까 약 57개월 한 5년 정도에 걸쳐서 사업이 진행되게 됩니다.

내년 8월에 센터 착공을 해서 2020년 2월에 완공을 목표로 하고 있습니다.

지금은 건축 실시설계 용역을 다음 주 월요일이나 화요일쯤 실시설계하고 계약을 하려고 하고 있고 장비 도입 같은 경우에 일부는 실계약을 한 것도 있고 또 일부는 다음 주에 조달 나라장터에 입찰로 하려고 하고 그렇게 계획을 하고 있습니다.

○사무국장 문희상내년 8월에 착공을 합니다.

○사무국장 문희상예. 건물이 생산동하고 연구동이 있는데 주차장부지에 1개 더 짓게 되면 총 3개 정도 동이 되게 됩니다.

○사무국장 문희상연구동이 그렇습니다.

경남TP가 입주해서 있고 또 저희들 일부 임대하는 기업도 입주해 있고 지금 저희들이 있는 8층짜리는 생산동이라 해가지고 그건 최근에

○사무국장 문희상저희 의생명센터는 크게 건물을 짓는 부분하고 그 안에 장비를 넣는 부분 그 안에 또 프로그램을 운영하는 부분, 3개로 나눠집니다.

물론 비즈니스센터도 마찬가지인데 건물을 지어야 그 안에 입주기업을 많이 유치하게 됩니다.

위원님도 아시다시피 서김해산단이 평당 236만 원 정도 하고 있습니다.

그래서 의생명에 있는 기업들이 그 많은 금액을 지불해가지고 서김해산단에 입주하는 게 사실 어렵기 때문에 저희들 의생명센터에 임대료를 평당 2, 3만 원 정도 내게 되면 입주가 가능하기 때문에 저희들은 의생명 기업들에 대한 기초체력을 저희들이 지원해 주는 측면에서 공장 아파트처럼 지어가지고 많이 입주를 시키고 또 그 안에 우수한 의생명 장비를 도입시키고 또 기업지원 프로그램을 운영하고 이 3개가 같이 맞물려져야 되기 때문에 시설인프라가 무조건 있어야 됩니다.

○사무국장 문희상예. 1인 창조기업은 중소기업비즈니스센터에 입주해 있습니다.

○사무국장 문희상예.

○사무국장 문희상지금 메디컬디바이스가 7000 정도 규모를 지으려 하고 있는데 저희들 목표는 한 25개에서 30개 정도 입주시키려고 그렇게 계획을 하고 있습니다.

○사무국장 문희상그게 조금 다른데 주로 40평짜리가 주로 많습니다.

○사무국장 문희상예. 아직까지 의생명 기업 종업원이 한 5명 내외 정도 영세한 기업이 많습니다.

○사무국장 문희상저희들이 공모사업도 받고 지원을 많이 받아가지고 핵심기술을 이전시키고 하려고 열심히 노력을 하고 있습니다.

○사무국장 문희상저희도 관용차가 지금 카니발 1대가 있는데 너무 오래돼서 가다가 퍼지고 이래서 안전사고가 위험해서 몇 번 그런 사고가 있어서

○사무국장 문희상예. 부득이하게 저희들이

○사무국장 문희상지금 한 25개에서 30개 하고 있고 의생명 기존의 건물에 지금 29개 기업이 있습니다.

○사무국장 문희상외부에 관외 우수한 기업도 이전시키고 또 관내에 있는 그런 공장도 그쪽으로 이전시키고 그렇게 복합적으로 하려고 생각하고 있습니다.

○사무국장 문희상그래서 기업이 입주하게 되면 거기서 제품을 생산하고 또 그 기업이 잘 되면 종업원을 고용하고 거기서만 머물러선 안 되고 사실상 저희들 궁극적인 목표는

○사무국장 문희상예. 제품도 만들지만 기업을 키워가지고 사실은 서김해산단이라든지 바깥으로 자꾸 배출을 시켜야 됩니다.

휴롬이라든지 해피콜 이런 큰 기업처럼 어떤 규모 있는 기업을 만드는 것이 저희들 최종적인 목표고 메디컬디바이스라든지 현재 건물에 있는 것은 중간단계라고 생각하시면 되겠습니다.

○사무국장 문희상예.

○사무국장 문희상예.

○사무국장 문희상이건 관외에 입주기업이 아니고 김해시에 있는 어느 기업이 와도 상관없습니다.

신청을 받아가지고 중소기업 있지 않습니까?

김해시에 있는 중소기업을 대상으로 해서

○사무국장 문희상예.

○사무국장 문희상예.

○사무국장 문희상예.

○사무국장 문희상예산이 많으면 더 많은 기업을 할 수 있지만 저희들이 통상적으로 신청을 받고 이렇게 해보면 한 17개사 정도

○사무국장 문희상예. 그래서 포장디자인이라든지 홈페이지 개설이라든지 제품을 내기 전에 목업이라 해가지고 미리 모형을 한번 만들어보는 그런 게 있습니다.

그런 거라든지 또 신제품을 어떻게 홍보할 것인지 이런 거에 대해서 지원하는 겁니다.

○사무국장 문희상요새 위원님 아시다시피 모든 게 온라인으로 이루어지고 있는데 지금 저희들이 전산교육장이 없어서 지금은 전문강사를 초청해서 PTA라 해가지고 이론교육을 주로 하고 있습니다.

그런데 사실은 시청처럼 전산교육장이 있어야 좀 더 PC를 이용해가지고 실질적인 교육이 되는데 이론교육만 치중하다 보니까 좀 효과가 떨어져서 이번에 전산교육장을 설치하게 되면 기업들도 요구가 많습니다.

전산교육장을 설치해서 좀 제대로 된 교육을 해달라 그런 요구가 많았습니다.

○사무국장 문희상그렇게 되면 나라장터에 입찰하는 방법이라든지 거기 또 화상 회의장을 설치하게 됩니다.

외국바이어하고 화상회의도 할 수 있고 요새는 모든 것이 온라인으로 제품을 홍보하고 판매가 되기 때문에 그거 하는 방법도 전산교육장에서 교육도 하고 그렇게 됩니다.

○사무국장 문희상예. 중소기업비즈니스센터 1층에 시니어 기술창업센터라 해서 16개 창업기업이 입주해 있습니다.

○사무국장 문희상예.

○사무국장 문희상중소벤처기업부 공모사업에 저희들이 응모가 돼가지고 당선된 건데 2017년부터 2019년까지 3년 동안 총 5억 4000만 원 정도 투입해가지고 16개 일종의 창업기업을 육성시키는 겁니다.

시니어 창업은 일반청년 창업하고 달리 40세 이상 시니어들 그러니까 40세 이상 되면 주로 회사 퇴직하는 분들도 많고 그분들이 회사 나와서 사실은 어렵다는 주로 자영업을 많이 하다 보니까 기술을 갖고 있어도 제대로 된 지원이 안 되다보니까 주로 치킨집이라든지 피자집 이런 것을 해서 너무 기술을 사장시키기는 아까워서 한 16개 기업을 입주해가지고 기계금속도 있고 분야는 다양합니다.

그런데 서비스업종은 제외시키고 그렇게 하고 있습니다.

○사무국장 문희상예. 주로 금형 설계나 철근 이음새 하는 거도 있고 기계부품 주로 그런 게 많습니다.

○사무국장 문희상이것도 중소벤처기업부 공모사업에 선정이 돼가지고 저희들이 하고 있습니다.

○사무국장 문희상예. 그 업무를 저희들이 위탁을 받았습니다.

그래서 앞으로 수행은 중소기업비즈니스센터에서

○사무국장 문희상거기 당선되고 우리 쪽으로 넘어온 겁니다.

○사무국장 문희상저희들이 수행기관 역할을 한다고 보시면 되겠습니다.

○사무국장 문희상저희 직원들이 일반기업이라든지 회사에 이쪽 부분에 종사한 분들을 채용했기 때문에

○사무국장 문희상아니, 그런 분야에 있는 분들이 재직 중이기 때문에 저희들은 충분히 역량이 된다고 판단하고 있습니다.

○사무국장 문희상이것 때문에 일부러 채용한 건 아니고 그런 직원들 역량이 갖춰져 있기 때문에

○사무국장 문희상예. 채용을 할 때 중소기업비즈니스센터는 전부 다 기업에 근무하시는 분들이나 이런 분들을 많이 채용했습니다.

통상전문가도 있고

○센터장 최낙영이 부분은 아까 말씀하셨지만 김해 일자리창출과에서 사업을 따서 저희들이 비즈니스센터에서 수행을 하고 있는데 지금 여기는 계약직으로 3년 동안 저희들이 사업을 수행하는데 그 계약기간 동안에 계약직 인력을 채용했습니다.

그것은 사업내용에 인건비가 포함돼 있습니다.

저희들이 그 사업을 수행하려 하면 전담매니저를 채용하게끔 이렇게 규정을 하고 있습니다.

그에 따라서 저희들이 그 계약인력을 별도로 채용해서 사업이 끝나면 계약인력은 계약기간이 종료가 되도록 그렇게 운영을 하고 있습니다.

○센터장 최낙영두 사람 채용돼 있습니다.

○센터장 최낙영두 사람이 채용되어 있는데 지금은 실제로 한 사람만 운영을 하고 있습니다.

○센터장 최낙영인건비 성향이 아니고요.

이 사업은 저희들이 전체적으로 김해 나들가게 타이틀을 가지고 있는 가게가 많이 있습니다.

시설 지원이라든지 여러 가지 영업활동을 할 수 있는 마케팅 이런 사업을 지원해 주고 있습니다.

특히 시설개선 지원에 많이 투자를 하고 있습니다.

○센터장 최낙영예. 이건 별도로 위원님께 설명드리도록 하겠습니다.

○사무국장 문희상저희들 재단 정기예금이 현금 38억 보유하고 있습니다.

○사무국장 문희상예.

○사무국장 문희상대학교수라든지 이런 분들이 주로 많기 때문에 서울이라든지 다른 관외에서 비행기 타고 오시는 분도 많고 이래서 교통비하고 다 포함해가지고

○센터장 최낙영저희들이 예를 들어 의생명센터는 위원회를 몇 군데 운영하고 있습니다.

특히 장비운영심의위원회라든지 입주기업 심사위원 같은 경우는 저희들이 당일 회의를 하지만 그 전에 검토회의를 거쳐야 됩니다.

특히 장비 같은 것은 사전에 저희들이 자료를 제공하면 며칠 사전위원님들이 검토를 합니다.

이런 경비까지 포함됐기 때문에 저희들이 우리 김해시에 있는 다른 재단보다도 다소 높게 계상을 했습니다.

○사무국장 문희상34페이지에 있는 개별사업비가 국도비보조사업이 한 10개 정도 됩니다.

○사무국장 문희상되는데 지금 각 사마다 조금 차이는 있습니다마는 성과가 있는 것도 많습니다.

○사무국장 문희상예. 저희들이 개별자료에 대한 증빙자료는 성과는 저희들이 얼마든지 준비하고 있습니다.

○사무국장 문희상예.

○사무국장 문희상수선유지비가 건물에 대한 매년 감가상각도 있고 또 저희들이 옛날에 골든루트산업단지를 농지 위에 짓다 보니까 지반침하가 해마다 많이 이루어지고 있습니다.

그래서 그런 부분에 대해서 매년 수선유지비가 많이 필요합니다.

○사무국장 문희상예. 위원님 페이지가 혹시

○사무국장 문희상30 몇 페이지라 했습니까?

○연구기획팀장 차병열답변 좀 하도록 하겠습니다.

연구기획팀장 차병열입니다.

매년 의생명센터는 기업과 공동 연구개발을 하면서 공동특허를 출원하거나 또는 새로운 발명에 대해서 지적재산권이 재단으로 귀속될 수 있도록 준비를 하고 있습니다.

그래서 덴탈사업을 하든 또한 척추 관련된 교정치료기 개발을 하든 그런 부분에 대해서는 연간 2건 또는 1건의 어떤 지적재산권을 발굴하고 있는데 그런 측면에서 재단의 사업화가 될 수 있는

○연구기획팀장 차병열예. 2건 해놨습니다.

○연구기획팀장 차병열예. 그렇습니다.

○연구기획팀장 차병열척추 관련된

○사무국장 문희상예. 그렇습니다.

○사무국장 문희상예.

○사무국장 문희상예. 이노비즈 메인비즈는 중소벤처기업부에서 운영하고 있는 그런 인증제도입니다.

그런데 이노비즈는 기술혁신형 중소기업을 말하는 것이고 메인비즈는 경영혁신형 중소기업을 말하는 것인데 이렇게 인증을 받게 되면 우리 중소기업이 중소벤처기업부에서 운영하는 각종 혜택 그러니까 금융이라든지 기업평가라든지 판로 개척에 지원이 많습니다.

그래서 기업들이 이걸 갖다가 인증을 받기 위해서 노력을 하는데 인증 받는 데는 수수료라든지 비용이 듭니다.

그래서 비용을 저희들이 보조하는 겁니다.

○사무국장 문희상예.

○사무국장 문희상예. 결과는 관리 잘하고 있습니다.

목록도 다 있고 다 관리하고 있습니다.

○사무국장 문희상예.

○사무국장 문희상이건 매년 하고 있는 겁니다.

○사무국장 문희상예.

○사무국장 문희상예. 주로 부스, 가야마을축제 때 우리고장 우수 판매해가지고

○사무국장 문희상예. 맞습니다.

○사무국장 문희상위원님 성과급은 해마다 경영평가를 받고 있습니다.

기획예산과에서 하는데 경영평가를 받고 있는데 S, A, B, C, D 5개 등급이 있는데 저희들은 지난해는 A등급을 받았습니다.

그래서 각 등급별로 퍼센트를 정해가지고 성과급을 주는 것인데 이게 지자체 출자ㆍ출연기관 운영에 관한 법률이라든지 조례 또 행자부 출자ㆍ출연기관 예산편성지침에 성과급을 등급에 따라서 편성해서 지급하도록 돼있어서 그렇게 하고 있습니다.

○사무국장 문희상예. 예산편성지침에 그렇게 편성하도록 돼있습니다.

○사무국장 문희상예. 아무래도

○사무국장 문희상이런 게 있어야 직원들 동기부여도 되고 또 목표의식도 있고

○사무국장 문희상직원별로 개인 직무가 있다 보니까 직무별로 어떤 연구원은 국비 공모사업에 몇 건을 했는지, 기여를 얼마나 했는지

○사무국장 문희상예. 저희들이 다 성과를 받고 있습니다.

○사무국장 문희상예. 그렇게 하겠습니다.

○사무국장 문희상예.

○사무국장 문희상위원님 증축이 지금 건물의 3층 부분이 뻥 뚫려있는 그런 형태입니다.

그래서 그게 공원처럼 뚫려있는데 활용도가 떨어지고 또 뚫려있다 보니까 태풍이 온다든지 여름에 비가 오고 이러게 되니까 거기로 바람이 치고 그래서 그런 문제도 있고 또 저희들 입주하려는 기업이 많습니다.

많은데 공간은 부족하고 그래서 겸사겸사해서 그 부분을 막아가지고 3면을 이렇게 막아서 임대를 놓으려고 하고 있습니다.

○사무국장 문희상예.

○사무국장 문희상예.

○사무국장 문희상4층이 지붕이고 바닥은 2층이고 3층이 뚫려있습니다.

○사무국장 문희상예. 그래서 3면만 막으면 됩니다.

창문 치고 인테리어만 좀 하면 됩니다.

○사무국장 문희상예.

○사무국장 문희상그 당시는 건물 외관상 공장에 많은 근로자들이 밀접하게 되면 휴식공간이 필요하다 해서 공원 개념으로 3층을 뚫었는데

○사무국장 문희상그런데 옥상은 아니고 3층을 뚫어서 저희들도 그게 좀

○사무국장 문희상한 100평 정도 됩니다.

건축과에 물어보니까 이걸 건축법상 증축 개념이라고 해서 용어를 그렇게 표현했습니다.

○사무국장 문희상그건 인테리어 정도만 하면 되겠습니다.

○사무국장 문희상예.

○사무국장 문희상저희들이 공고를 합니다.

공고를 하게 되면 서로 들어오려고 신청이 많습니다.

○사무국장 문희상예.

○사무국장 문희상그건 지하 1층, 7층짜리 건물을 짓습니다.

○사무국장 문희상수요는 지금 산단에 입주하려면 너무 비싸서 저희들이 임대료가 저렴하기 때문에 들어오는 기업이 많습니다.

○사무국장 문희상예.

○사무국장 문희상임대료는 연간 한 5억 정도 받고 있습니다.

○사무국장 문희상예.

○사무국장 문희상예. 그렇게 하겠습니다.

○사장 조돈화반갑습니다.

김해시도시개발공사 사장 조돈화입니다.

먼저 평소 우리 공사 발전에 많은 관심과 성원을 하여주신 예산결산특별위원회 하성자 위원장님과 여러 위원님께 이 자리를 빌려 깊은 감사를 드립니다.

김해시도시개발공사 2018년도 당초 세입ㆍ세출 예산안 총괄 제안설명을 드리겠습니다.

배부해 드린 유인물 첫 페이지입니다.

2018년도 우리 공사 당초예산안 규모는 전년도 예산액 482억 5500만 원보다 73억 1400만 원이 감액된 409억 4100만 원으로 편성하였습니다.

부서별 예산 규모는 표를 참고해 주시면 고맙겠습니다.

다음은 2페이지 세입예산 내역입니다.

사업수익은 직접관리비수익으로 총 392억 5200만 원을 편성하였으며 그 내용은 시설관리대행사업수익 352억 5200만 원과 한림면사무소, 불암동주민센터, 서부노인종합복지관 건립공사 개발대행사업비에 40억 원을 편성하였습니다.

자본적수입은 대행사업 자본적수입 16억 8900만 원을 편성하였습니다.

다음은 3페이지 세출예산 내역입니다.

세출예산은 총 409억 4100만 원을 편성하였습니다.

먼저 인건비는 임원 2명, 일반직 157명, 계약직 31명, 업무직 29명, 사업장 기간제근로자 보수 사회보험부담금으로 123억 4600만 원을 편성하였습니다.

경비는 268억 600만 원을 편성하였으며 그 내용으로는 사무관리비 및 공공운영비로 일반운영비에 30억 8200만 원, 기본업무출장여비로 여비에 4억 7700만 원, 공사 경영 활동비로 업무추진비에 2400만 원, 상하수도요금 및 약품비 등으로 재료비에 30억 9800만 원, 세계스포츠센터 온라인 회원접수 시스템 구축 등 전산개발비로 연구개발비에 3400만 원, 선택적 복지제도 및 시간외근무자 급식비 등으로 기타 복리후생비에 13억 5400만 원, 이러닝교육 및 법정ㆍ전문기관 합숙교육 등 교육훈련비에 5900만 원, 시설물 수선유지비 및 슬러지위탁처리비 등 수선유지교체비에 57억 9800만 원, 전기 및 가스 등 사용료 동력비에 71억 6700만 원, 각종 행사 및 임직원 채용에 따른 공고료 등 행사ㆍ홍보비에 2100만 원, 정원가산업무비 및 부서운영업무비로 관서업무비에 6000만 원, 지방공기업 경영평가 결과에 따른 평가급에 11억 6500만 원, 시설물관리 용역비 등 위탁관리비에 1억 6400만 원, 서부노인종합복지관, 한림면사무소, 불암동주민센터 건립공사 개발대행사업비에 40억 원, 공익근무요원 급여 및 각종 프로그램 강사비 등 일반보상금에 2억 8700만 원, 우수부서 평가 및 시민ㆍ직원 제안제도 운영에 따른 포상금에 1200만 원, 배상공제 자가부담금에 100만 원, 자판기 재료구입비로 상품매입비에 300만 원을 편성하였습니다.

예비비는 1억 원을 편성하였습니다.

다음은 자본예산입니다.

자본예산은 총 16억 8900만 원을 편성하였으며 그 내용은 퇴직연금적립금에 12억 3700만 원, 음폐수처리팀 탱크로리 구입 등 사업장 차량구입에 2억 7000만 원, 이동형수중리프트, 암롤박스, 헬스장비 및 비품 등 구입으로 공기구 비품에 1억 8200만 원을 편성하였습니다.

다음 부서별 주요 증감내역과 목별 주요 증감내역은 유인물을 참고해 주시면 고맙겠습니다.

이상으로 2018년도 당초 세입ㆍ세출 예산안 총괄 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.

○경영개발본부장 성기은경영개발본부장 성기은입니다.

○경영개발본부장 성기은감사합니다.

○경영개발본부장 성기은예. 전부 대행사업비가 되겠습니다.

○경영개발본부장 성기은그렇습니다.

○경영개발본부장 성기은현금 100억 출자 받고 시설관리공단 자본금 2억 합쳐서 102억으로

○경영개발본부장 성기은작년에 봉림석산 것 받아가지고 540억 되겠습니다.

그래서 총 640억입니다.

○경영개발본부장 성기은자본금으로 하는 사업은 저희 공사 자체에서 관리하고 이사회에서 예산 성립을 시키도록 되어 있습니다.

그래서 대행사업비 부분은 시의회에 와서 승인을 받는데 자본금은 지방공기업법에 보면 예산 성립은 사장이 발의를 해서 이사회 승인을 받으면 승인이 되기 때문에 그건 의회에 오지 않습니다.

○경영개발본부장 성기은금년도 이월액은 한 136억 정도 됩니다.

○경영개발본부장 성기은예. 전출시키고 있습니다.

○경영개발본부장 성기은별도 수익이 발생하는 부분은 스포츠센터 관계는 그다음 익일에 전부다 시로 전출시켜 주고

○경영개발본부장 성기은그렇습니다.

○경영개발본부장 성기은예.

○경영개발본부장 성기은사실상 도시개발공사는 토지를 사업용자산 외에는 보유할 수 있는 기능이 없습니다.

전부다 팔아가지고 그것을 사업자금으로 활용해야 되는데 지금 주신 게 묘지나 임야 중에서 안 팔리는 도로 같은 걸 주셔서 팔지를 못하고 있는 상황이 되겠습니다.

사실은 팔아야 됩니다.

○경영개발본부장 성기은그렇습니다.

연초에 또

○경영개발본부장 성기은그게 공기업법에 따라서 이익이 발생했을 때는 어떤 용도로 쓰라고 제한되어 있기 때문에 그 용도에 따라서밖에 쓸 수 없는 안 그러면

○경영개발본부장 성기은예. 일반회계로 넘기려면 예를 들어서 이사회를 열어가지고 시로 배당해야 되는 사항이 발생합니다.

시가 대주주이기 때문에 배당이 가지 않는 형태로 일반회계로 넘길 순 없습니다.

○경영개발본부장 성기은현재는 크게 수익이 발생하지 못해서 배당을 못하고 있습니다.

○경영개발본부장 성기은현재 저희들이 비금융부채를, 회계상으로 잡히는 부채가 퇴직적립금 그다음에 연말에 미지급금으로 처리되는 카드사용료나 이런 것들만 현재 잡혀있고 그다음에는 전부 비금융부채로 사실상 사업을 일으키는 공사채 발행하는 이런 부분의 금융부채는 아직까지 하나도 없습니다.

제로입니다.

○경영개발본부장 성기은이자수익이 4억 5900 정도 발생한 걸로 알고 있습니다.

○경영개발본부장 성기은위원님 봉림석산 토석채취 사업수익은 공사 자본금으로 시가 의회 동의를 받아가지고 전출을 해줘서 자본금 운영사업이 되다 보니까 이게 공사 수익으로 인식되고 개발자금으로 활용되는 사항이 되겠습니다.

저희들이 수익사업이 두 가지가 있는데 하나는 자체자본금으로 하는 개발사업이 있고 그다음 하나는 법 제71조에 따르면 위수탁사업이 있습니다.

그건 시가 공사에 위수탁을 주는 사업인데 그에 따른 비용은 전부 시가 부담해서 위수탁계약을 해서 넘어오게 됩니다.

예전에 시설공단 시절에는 시설운영 대행운영사업비가 넘어왔는데 공사가 전환되고 난 다음에 공공건축 대행사업이 넘어와서 두 가지로 넘어오고 있는 사항이 되겠습니다.

그 비용은 전액 시가 부담해서 하는 사업입니다.

저희들이 오늘 의회에 승인을 받으러 오는 부분도 법에 따라 대행사업비 부분만 의회 승인을 받으러 오게 된 사항입니다.

○경영개발본부장 성기은그렇습니다.

개발사업 부분은 이사회가 1차적으로 따지고 그다음에

○경영개발본부장 성기은예?

○경영개발본부장 성기은그러니까 제가 말씀드렸지만 수익이 발생하게 되면 시가 대주주이기 때문에 시가 전체를 다 갖고 있는

○경영개발본부장 성기은그래서 그건 수익이 발생하면 시에 배당해서 넘어가게 됩니다.

○경영개발본부장 성기은그건 개발사업 재투자를 해서 규모의 사업을 할 수 있는, 그때까지는 공사가 좀

○경영개발본부장 성기은위원님 640억 가지고 저희들이 공사채 이런 것도 200%밖에 안 됩니다.

그러면 1200억 정도 사업을 하는데 지금 1200 사업을 하려면 5만 평도 하기가 어려운 사항이기 때문에

○경영개발본부장 성기은그러다 보니까 저희들이 규모를 좀 더 키워줘야 규모의 사업이 되어서 시에 제대로 된 사업을 할 수 있는 그런 역량이 되겠습니다.

○경영개발본부장 성기은매년 저희들이 결산을 해서 결산보고서가 들어갈 때는 거기에 전부다 기재되어 들어갑니다.

○경영개발본부장 성기은결산 부분은 시에만 들어갑니다.

○경영개발본부장 성기은결산보고서에서는 개발사업하고 전부다 엮어가지고 한 권이 되어서 시로 넘어옵니다.

○경영개발본부장 성기은이건

○기획감사팀장 문용관예.

○기획감사팀장 문용관기획감사팀장 문용관입니다.

이 같은 경우에는 매월 우리가 정기적으로 업그레이드를 해야 되고 지금 금액은 1320만 원 잡아놨는데 이게 정부 차원에서 사이버보안이라든지 이런 걸 겸해서 예산은 1년에 연간 1500만 원 정도 확보를

○기획감사팀장 문용관서버는 우리 지하실에 다 배치되어 있습니다.

○기획감사팀장 문용관이것 같은 경우는 외부전문가가 와서 직접 그것을 만져야 됩니다.

일반인들이 할 수가 없는 사항입니다.

○기획감사팀장 문용관이것은 매월 정기적으로 업그레이드도 시켜야 됩니다.

○기획감사팀장 문용관예. 정보화 차원에서 유지관리를 필히 해야 하는 사항입니다.

○경영개발본부장 성기은제가 답변하겠습니다.

○경영개발본부장 성기은저희가 ISO를 9001 품질경영시스템하고 14001 환경시스템을 받아놓고 있습니다.

계속 프로세스 관리를 해야 되고 점검을 받아야 되기 때문에 이 비용을 넣어놓아야 되겠습니다.

○경영개발본부장 성기은보면 컨설팅비용과 인증심사비용이 있는데 이건 정기적으로 우리가 유지관리하고 있는 부분을 점검하고 컨설팅을 해주고 있고 또 그러고 나면 인증기간을 연장해 주는 제도가 되어있어서

○경영개발본부장 성기은예. 14001하고 두 개 있습니다.

○경영개발본부장 성기은유지관리하고 시스템을 챙겨서

○경영개발본부장 성기은저희가 알기로는 기업은

○경영지원팀장 오진한예. 제가 하겠습니다.

○경영지원팀장 오진한경영지원팀장 오진한입니다.

IOS 국제표준화 기구에 관련된 인증심사 건은 당초 2003년도 공단 설립 당시에 인증컨설팅을 받아서 심사를 득한 사항입니다.

ISO는 크게 두 가지로 구성됩니다.

컨설팅 구축하는 비용과, 컨설팅을 구축하는 업체가 따로 있고 그걸 다시 심사인증해 주는 기관이 따로 있습니다.

그래서 이원화되어 있고 저희가 2004년도까지 ISO를 구축해서 한번 해보다 보니까 그 당시에는 역량이 좀 부족해서 이게 3년마다 인증심사 연장을 해야 되는데 인증심사 연장이 되지 못하였습니다.

그런데 이번에 2017년 8월에 시장님께서 행정서비스 구축되어 있는 공사나 공단이나 의생명센터나 우리시 하부기관에서 품질에 대한 표준화를 구축해야 된다.

전화 받는 거라든지 서비스 지원에 대한 지시사항이 떨어졌습니다.

그래서 공단, 복지재단, 문화의전당, 의생명센터 이쪽에 일괄적으로 예산을 편성하게 되었고 편성하게 되다 보니까 시스템을 다시 구축하는 비용과 그다음에 최초 인증심사를 받아야 되기 때문에 인증심사비용 이래 두 가지가 편성됐습니다.

○경영지원팀장 오진한당초 시스템이 구축되고 나면 그걸 3년마다 계속 연장해야 하는데 당초에 2007년도인가 김해시에서 예산 편성이 안 되다 보니까 끊어진 사항입니다.

심사인증이 계속 연장되지 못하고 끊어졌고 이번에 시장님 지시사항에 따라서 시 산하기관에 전체적으로 다 ISO를 구축하는 사항입니다.

○경영지원팀장 오진한예. 사실 그런 부분은 있습니다.

○경영지원팀장 오진한예. 맞습니다.

그런데 이번에는 공단에서 한 시스템하고 공사로 체계가 바뀌었다 보니까 업무 프로세스가 많이 바뀐 부분도 있습니다.

그리고 전부다 이것을 객관적인

○경영지원팀장 오진한예. 시스템을 일괄적으로 시 산하기관에 공통적으로 하다 보니깐 이 예산 편성에 대한 견적서를 받아서 그렇습니다.

○경영지원팀장 오진한예. 중간에 한번 예산 지원이 안 돼서

○경영지원팀장 오진한죄송합니다.

○체육시설관리팀장 김일곤체육시설관리팀장 김일곤입니다.

흡수식 냉온수기는 지금 일반 각종 행사 대관 시에 냉방이나 난방을 하기 위해서 보일러가 2대 있습니다.

그 부분에 대해서 매년 세관을 해야만 쾌적한 공기 조성에 최선을 다하고자 실시하는 작업입니다.

○체육시설관리팀장 김일곤차아염소산 나트륨 발생장치는 전에는 일반 염산을 써서 이용자들의 눈 따가움 등 여러 가지 어려움이 있었습니다.

그래서 올해 차아염소산 나트륨 임차용역에서 시행함으로써 이용하는 시민들의 불편을 최소화하고 있습니다.

특히 눈 따가움 등 불편함은 없습니다.

○체육시설관리팀장 김일곤지금 세 군데 다 하고 있습니다.

○체육시설관리팀장 김일곤예. 똑같은 것입니다.

○체육시설관리팀장 김일곤일단 동부하고 해동이하고 장유하고 팀이 갈라져 있기 때문에 그렇습니다.

내용은 똑같은 장치입니다.

○경영개발본부장 성기은예. 그렇습니다.

환경처리시설 전 사업장에 다 하도록 되어 있습니다.

○경영개발본부장 성기은예?

○경영개발본부장 성기은예. 하수도법하고 악취방지법에 따라서 5년마다 필수적으로 하도록 되어 있는 사업이 되겠습니다.

그래서 환경부에서 고시한 금액에 따라서 예산을 편성한 사항이 되겠습니다.

○경영개발본부장 성기은예. 그렇습니다.

○경영개발본부장 성기은예. 그렇습니다.

○경영개발본부장 성기은영 안 날 수야 있겠습니까?

○경영개발본부장 성기은나고 있습니다.

○경영개발본부장 성기은저희들이 많이 개선한 사항이 되겠습니다.

○경영개발본부장 성기은조금씩 개선시키고 있습니다.

○경영개발본부장 성기은이것은 5년마다

○경영개발본부장 성기은지속적으로 하고 있습니다.

○경영개발본부장 성기은진단 결과가 나오면 거기에 따라서

○경영개발본부장 성기은맞습니다.

○경영개발본부장 성기은예. 그렇게 하겠습니다.

○경영개발본부장 성기은그것은 시로부터 지시사항이 있어서 그대로

○경영개발본부장 성기은예. 그렇습니다.

○경영개발본부장 성기은원가계산은 용역을 줘서 용역 결과에 따라서 2개 대행업체하고 협의해서 선정해서 계약을 맺어서 하고 있습니다.

○경영개발본부장 성기은저희들이 인수를 받으면서 생산 출하물량을 계산하고 검토해봤습니다만 상당히 위험부담이 따르고 해서 올 초에 측량하고 올 연말 측량해서 원석이 떨어져 나간 부분을 가지고 계산하고 있습니다.

○경영개발본부장 성기은실제 측량을 시킵니다.

○경영개발본부장 성기은측량 용지 발주가 나가있습니다.

○경영개발본부장 성기은그쪽도

○경영개발본부장 성기은앞쪽 거기는 완료해서 정리가 다 된 것으로 알고 있습니다.

○경영개발본부장 성기은앞쪽에 우리 직원 외에는, 지금 채취를 하고 있습니다.

○경영개발본부장 성기은예. 종류에 차이가

○경영개발본부장 성기은예. 전부 다 측량하고 있습니다.

○경영개발본부장 성기은2023년까지 연장되었습니다.

○경영개발본부장 성기은예.

○경영개발본부장 성기은예. 그렇습니다.

○경영개발본부장 성기은예. 다 적지복구를 해야 합니다.

○경영개발본부장 성기은동남하고

○경영개발본부장 성기은예. 그러겠습니다.

○경영개발본부장 성기은그것은 현재 저희들이

○경영개발본부장 성기은계량 측정은 저희들이 안 하고 있습니다.

○경영개발본부장 성기은세입자들의 이주대책에 민원이 나오고 있는데 나머지는 순조롭게 진행되고 있습니다.

○경영개발본부장 성기은지금 진행하고 있습니다.

○경영개발본부장 성기은예.

○경영개발본부장 성기은예. 그렇습니다.

○경영개발본부장 성기은예.

○경영개발본부장 성기은저희도 그 부분에 대해서는 동의합니다.

그런데 저희들이 그것을 선정할 수밖에 없는 사항이, 302억 중에서 102억을 가지고 나머지 땅을 받았는데 아까도 얘기드렸지만 거의 팔 수 없는 땅들이 대부분인데 그 땅을 받아서 저희들이 사업을 펼쳐보려 하니까 100억 가지고 땅 1만 평도 못 사는 규모입니다.

저희들이 사업을 펼친 게 환지방식으로 사업을 해서 용지비를 줄이고 채비지를 대물로 공사비로 넘기는 것으로 해서 우선 사업을 시행하자고 하고 현재 저희들이 펼치고자 하는 사업은, 640억 규모 정도 되면 아까도 이야기했지만 5만 평 규모의 사업을 펼칠 수 있는 사항이 되기 때문에 시의 현안사업들 중에서 몇 가지를 선정해서 수익을 제법 창출할 수 있는 사업을 진행하고 있습니다.

○경영개발본부장 성기은예. 알고 있습니다.

○경영개발본부장 성기은예. 알고 있습니다.

○경영개발본부장 성기은보상을 해야 합니다.

○경영개발본부장 성기은추정수익이 나와 있습니다.

○경영개발본부장 성기은예.

○경영개발본부장 성기은예. 그러겠습니다.

○경영개발본부장 성기은예. 알고 있습니다.

○경영개발본부장 성기은그것은 저희들이 예전에 한번 검토했다가

○경영개발본부장 성기은예. 그러겠습니다.

○경영개발본부장 성기은예. 그렇게 알고 있습니다.

○경영개발본부장 성기은예. 조금 그런 문제가 있다고

○사장 조돈화오래됐습니다.

○체육시설관리팀장 김일곤89년도에

○경영개발본부장 성기은이것은 저희들이 점검해보고 담당부서하고 의논하겠습니다.

저희들이 이 시설을 위탁받아서 관리하기 때문에 예산을 요청해야 될 상황이겠습니다만

○경영개발본부장 성기은위원님 말씀하신 음향기기라든지 방음 부분들하고 작년에 저희들이 화장실을 대대적으로 보수하고 여러 개를 고쳤습니다.

○경영개발본부장 성기은검토해서

○경영개발본부장 성기은예. 잘 알겠습니다.

○경영개발본부장 성기은예.

○경영개발본부장 성기은예.

○경영개발본부장 성기은예.

○경영개발본부장 성기은예. 그렇게 하겠습니다.

○경영개발본부장 성기은예. 그렇습니다.

○경영개발본부장 성기은그렇습니다.

죄송합니다.

○경영개발본부장 성기은예. 맞습니다.

○경영개발본부장 성기은결속선이라고 써야 하는데 잘못됐습니다.

○경영개발본부장 성기은용어를 정비하겠습니다.

○경영개발본부장 성기은4월에 완공됩니다.

○경영개발본부장 성기은4월에

○경영개발본부장 성기은예. 그렇습니다.

○경영개발본부장 성기은그것은 공원에

○경영개발본부장 성기은예. 공원에 부속된 화장실입니다.

원래 공원 자리에 들어갔기 때문에 기존 시설이 있습니다.

○경영개발본부장 성기은리프트를 검토했는데 비용이 너무 많이 들어서

○경영개발본부장 성기은용량이 큰 엘리베이터만

○경영개발본부장 성기은예. 그렇습니다.

○경영개발본부장 성기은지금 3군데 있습니다.

○경영개발본부장 성기은겨울에 물에 들어가니까 추워서 외투를

○경영개발본부장 성기은일반적으로 저희들도 피복비를 받아서 유니폼을 맞춰 입는데 그 근무복은 다 제공되고 이분들은 겨울에 추우니까

○경영개발본부장 성기은특수직이다 보니까 물에 들어갔다 나오면 이렇게 따로 해주고 있습니다.

○경영개발본부장 성기은예.

○경영개발본부장 성기은슈트.

○경영개발본부장 성기은근무를 하면

○경영개발본부장 성기은공사에서 제공해 줘야 됩니다.

○경영개발본부장 성기은저희들이 일반적으로 근무복 유니폼을 맞춰주듯이 물속에 오래 있으면 저체온증에 걸리기 때문에

○경영개발본부장 성기은예. 공사에서 해줘야 합니다.

제공을 해줘서 제대로 근무하도록, 제공의 의무가 저희들에게 있습니다.

○경영개발본부장 성기은열악하게 근무하기 때문에

○경영개발본부장 성기은확인하겠습니다.

○체육시설관리팀장 김일곤김일곤입니다.

전체적으로 보면 옥외화장실이 많은 데가 있습니다.

주로 시민체육공원 그리고 위원님께서 말씀하신 하키장 그다음에 체육공원 공원 위주로 여자들이 사용하는 부분에 대해서 설치할 계획으로 예산을 반영하고 있습니다.

○체육시설관리팀장 김일곤예. 그렇습니다.

○체육시설관리팀장 김일곤예. 그렇습니다.

○체육시설관리팀장 김일곤전체적으로 다 설치하면 좋지만 예산 확보에 여러 가지 어려움이 있습니다.

위원님께서 말씀하신 이용자가 많은 부분에 먼저 하는 것도 타당하다고 생각합니다.

그런데 일단 올해에 예산 확보된 부분에

○체육시설관리팀장 김일곤예. 그것은 예산집행 시 참고해서 하도록 하겠습니다.

○체육시설관리팀장 김일곤여자화장실 안심벨도 현재 시민체육공원 화장실을 보면 8개, 그다음에 김해운동장 성화대 뒤 옥외화장실 2군데 설치되어 있고 올해도 시민복지과하고 협의해서 점차적으로 설치하고 있습니다.

○체육시설관리팀장 김일곤예. 그렇습니다.

○체육시설관리팀장 김일곤예. 그렇습니다.

○체육시설관리팀장 김일곤예.

○체육시설관리팀장 김일곤이런 부분도 추경에 예산을 확보할 수 있도록 위원님께서 많이 배려해 주시면 감사하겠습니다.

○체육시설관리팀장 김일곤예.

○경영개발본부장 성기은위원님 전에도 한번 보고드렸습니다만 지금 수영회원 등록관계는 여러 가지 어려움이 있습니다.

기존 하시는 재등록 이후에 신규회원을 등록하는 모집과정에서 여러 가지 문제점이 발생을 하고 있습니다만 그건 계속 지속적으로 검토를 하고 있습니다.

○경영개발본부장 성기은접수는 6시부터 시작할 때 접수를 받고 있지만 물론 이용인원이 많다 보니까 그 이전에 와서 대기하는 사람도 있습니다.

○경영개발본부장 성기은예.

○경영개발본부장 성기은그건 미리 이용하는 사람들이 오셔서 6시 시작하자마자 그때부터 접수를 받고 있습니다.

○경영개발본부장 성기은그렇습니다.

○경영개발본부장 성기은지금 3개 센터에 수영강사 31명이 근무하고 있습니다.

있는데 지금 하루 6시부터 퇴근까지 수영강사가 맡고 있는 업무는 과중하다고 생각을 합니다.

저희 입장에서 봐서는 수영강사가 좀 모자라는 편인데 예산문제 등 그런 문제가 있기 때문에 여러 가지 어려움이 있는 실정입니다.

○경영개발본부장 성기은수업진행은 센터별로 배정된 인원을 가지고

○경영개발본부장 성기은예. 그렇게 하기 때문에 강사가 좀 어려운 점이 있습니다.

○경영개발본부장 성기은예. 피곤하기는 피곤한 그런 실정입니다.

○사무처장 조명호반갑습니다.

김해문화재단 사무처장 조명호입니다.

먼저 회의에 앞서서 제가 문화재단 사무처장으로 가서 우리 위원님들께 일일이 찾아 뵙고 인사를 드려야 하는데 그러지 못한 점 이해를 해주시고요.

죄송하다 생각합니다.

재단사무처 2018년도 당초예산안을 배부해 드린 유인물에 의거 제안설명을 간략하게 보고드리도록 하겠습니다.

먼저 3페이지입니다.

재단 전체 세입ㆍ세출 총괄표입니다.

2018년도 김해문화재단의 전체 당초예산의 규모는 세입 및 세출 각각 336억 5500만으로 전년도 예산액 243억 700만 원보다 93억 4800만 원이 증액 편성되었습니다.

재단 재원별 세입내역은 출연금으로 221억 4500만 원, 자체수입 99억 8000만 원, 보조금수익 3000만 원, 이월잉여금 15억 원이 되겠습니다.

단위기관별 세출은 사무처 147억 5400만 원, 김해문화의전당 74억 6300만 원, 클레이아크김해 37억 700만 원, 김해가야테마파크 77억 3100만 원입니다.

4페이지입니다.

단위기관별 예산입니다.

단위기관별 예산 설명은 각 기관별로 제안설명을 드리고 주무팀장께서 질의에 답변을 드리도록 하겠습니다.

먼저 재단사무처 보고드리겠습니다.

사무처의 세입예산 총액은 147억 5400만 원을 편성하였습니다.

주요내역으로는 출연금이 100억 3400만 원이며 자체수입 41억 9000만 원, 보조금 수익 3000만 원, 잉여금 5억 원입니다.

자체수입 내역으로는 스포츠센터 수입이 26억 6000만 원, 한옥체험관 수입이 1억 8000만 원, 서부복합문화센터 수입이 12억 3800만 원, 주차 수입이 3000만 원, 이자 수익이 2600만 원, 임대료 수익 4000만 원, 보조금 수익이 3000만 원, 기타영업 외 수익이 1600만 원입니다.

다음 5페이지 세출예산 총괄입니다.

전년도보다 73억 7900만 원이 증액 계상되어 147억 5400만 원으로 편성하였습니다.

주요내역으로는 인건비에 55억 1800만 원이 편성되었고 세부내역으로는 일반직 보수 22억 2200만 원, 기타직 보수 6100만 원, 무기계약직 보수 13억 6700만 원, 기간제근로자 보수 14억 8700만 원, 퇴직급여 3억 8100만 원을 편성하였습니다.

다음 6페이지 경비에 88억 7400만 원으로 편성하였습니다.

세부 주요내역으로는 복리후생비 및 여비 12억 700만 원, 수도광열비 및 운반비 19억 4700만 원, 소모품비 및 피복비ㆍ도서인쇄비에 3억 6300만 원, 지급임차료 및 수선유지비에 3억 6900만 원, 지급수수료 14억 6000만 원, 행사홍보비 및 회의운영비에 2억 7000만 원, 연구개발비 및 보상금에 11억 6700만 원, 시설비 및 자산취득비 17억 2600만 원을 편성하였습니다.

다음 성과급은 2억 2100만 원으로 편성하였습니다.

이상으로 2018년도 김해문화재단 사무처 당초예산안 제안설명을 모두 마치겠습니다.

문화재단 사업들이 원활하게 추진될 수 있도록 위원님들의 많은 협조와 지원을 부탁드립니다.

감사합니다.

○경영기획팀장 이광수재단사무처 경영기획팀장 이광수입니다.

○경영기획팀장 이광수지금 저희는 3월에 맞춰서 개장준비를 하고 있습니다.

○경영기획팀장 이광수예.

○경영기획팀장 이광수예. 그렇습니다.

○경영기획팀장 이광수예. 스포츠센터 수입금 하고요.

공연 쪽에 올라오는 수입해서 약 12억 정도를 가능하게끔 편성해서 최선을 다해서 달성할 겁니다.

○경영기획팀장 이광수예. 실현 가능합니다.

○경영기획팀장 이광수예. 그렇습니다.

○경영기획팀장 이광수아닙니다.

4급 팀장을 비롯해서 5급, 6급, 7급 이렇게 다 편성이 돼있습니다.

○경영기획팀장 이광수이번에 저희가 재단직원을 총 45명 채용합니다.

그 안에는 7급 인원을 신규로 뽑습니다.

○경영기획팀장 이광수예. 신규인원도 투입하고

○경영기획팀장 이광수예. 기존 재단에 근무하는 직원들이, 경력자들이 지금 그쪽으로 발령이 나서 15명이 근무를 하고 있습니다.

개관준비팀으로 그런 직원들이 되겠습니다.

○경영기획팀장 이광수재단사무처 서부복합문화센터팀이 됩니다.

○경영기획팀장 이광수예.

○경영기획팀장 이광수예. 그렇습니다.

○경영기획팀장 이광수팀장, 예.

○경영기획팀장 이광수예. 맞습니다.

○경영기획팀장 이광수지금 개관준비단에 개관준비팀에 15명의 김해문화재단에 최고의 경력자들이 먼저 가서 개관을 준비 중

○경영기획팀장 이광수예. 그렇습니다.

○경영기획팀장 이광수예. 그렇습니다.

아니, 아닙니다.

그 직원들은 그대로 갑니다.

○경영기획팀장 이광수예.

○경영기획팀장 이광수예. 그렇습니다.

4급 팀장님 계시고요.

5급, 6급 이렇게 돼있습니다.

○경영기획팀장 이광수기존에 있는 재단에 그 분야에 전문성이 있는 직원들이 지금도 계속 관심을 갖고 우리 재단 내에 서부복합문화센터팀이 성공적 개관을 위해서 다 총력을 기울일 겁니다.

○경영기획팀장 이광수예.

○경영기획팀장 이광수예. 15억 잡혀있습니다.

○경영기획팀장 이광수예.

○경영기획팀장 이광수아닙니다.

내년도에 우리가 잉여금을 편성한 겁니다.

○사무처장 조명호맞습니다.

올해 쓰고 남는 거 내년에 이월하는 겁니다.

○사무처장 조명호예. 맞습니다.

○경영기획팀장 이광수예.

○경영기획팀장 이광수그렇습니다.

○경영기획팀장 이광수예.

○경영기획팀장 이광수잉여금이 증액 편성된 거는 저희가 서부복합문화센터가 새로 들어왔기 때문에 증액된 거고요.

또 잉여금은

○경영기획팀장 이광수예.

○경영기획팀장 이광수예.

○사무처장 조명호위원님 제가 답변드리겠습니다.

○사무처장 조명호11페이지 예산을 보면 336억 예산액이 돼있습니다.

그런데 그 안에 순세계잉여금 15억 원이 포함돼있습니다.

그 15억은 지금 하는 예산은 내년도 예산이기 때문에 올해 좀 쓰고 그 예산에 서부복합문화센터라든지 이런 관계가 있기 때문에 잉여금이 좀 남습니다.

그래서 그 예산을 내년도에 같이 넘겨서 쓰겠다 하는 말씀입니다.

○사무처장 조명호위원님 그 부분은 가야테마파크 하실 때 질문해 주시면 좋겠습니다.

○사무처장 조명호사무처입니다.

○사무처장 조명호먼저 다른 방면으로도 볼 수 있겠습니다만 사실상 우리 김해시 입장으로 봐서는 시민들에 대한 볼거리를 제공하자 하는 그런 측면이 많다고 봅니다.

○사무처장 조명호시민들이 직접 눈으로 보고 즐길 수 있는 그런 걸 하기 위해서 만든 겁니다.

○경영기획팀장 이광수예. 그렇습니다.

○사무처장 조명호50% 조금 안 됩니다.

○경영기획팀장 이광수32억입니다.

○경영기획팀장 이광수그렇습니다.

○경영기획팀장 이광수기타영업외 수익은 임대매장 공공요금 수익이 되겠습니다.

○경영기획팀장 이광수예. 공공요금은 우리가 미리 내고

○경영기획팀장 이광수예. 맞습니다.

○사무처장 조명호위원님 그 부분은 제가 대답할 사항이 아닌 것 같습니다.

○사무처장 조명호위원님 말씀 맞습니다.

정확하게 맞는데 출연금 주는 것 저희들이 알뜰하게 써가지고 가능하면 잉여금이 없는 게 원칙은 맞습니다.

사업을 하다 보니까 조금 남아서 이월시키니까 위원님 이해를 해주시면 좋겠습니다.

○경영기획팀장 이광수위원님 제가 좀 설명을 드리겠습니다.

잉여금은 저희가 목표매출액을 설정하지 않습니까?

거기서 초과달성할 수도 있고 또 달성 못할 수도 있습니다.

비용도 마찬가지입니다.

그런 부분들이 우리가 비용을 절약해서 할 때는 잉여금이 발생할 수밖에 없습니다.

그게 각 기관별로 편성하다 보니까 비용이 그렇게 나오는 겁니다.

○스포츠센터팀장 박성대제가 설명 좀 하겠습니다.

○스포츠센터팀장 박성대스포츠센터팀장 박성대입니다.

예산 총괄표를 보시면 사업예산과 자본예산, 자금운영이 있는데요.

위원님께서 말씀하시는 자금운영이 아마 2018년도에도 순세계잉여금이 15억 남는다고 해석을 하신 것 같은데요.

그렇게 생각하지 마시고 사업예산이라는 예산종목에는 아래와 같이 이 부분이 사업예산이다 이렇게 표기가 된 거고요.

자본예산은 자본예산이라고 이렇게 표기가 된 겁니다.

그래서 그 2개를 합하면 2018년도 자금 운영을 할 수 있다.

이걸 표기해놓은 거지 이게 2019년도 순세계잉여금으로 넘어간다는 표기는 아닙니다.

○사무처장 조명호위원님 그건 올해 쓰고 예산이 조금 남은 부분이라고 생각하면 됩니다.

○사무처장 조명호예. 맞습니다.

○경영기획팀장 이광수예.

○경영기획팀장 이광수예. 그렇습니다.

○경영기획팀장 이광수예.

○경영기획팀장 이광수예. 그렇습니다.

○경영기획팀장 이광수예.

○경영기획팀장 이광수예. 그 부분 무슨 말씀인지 알겠는데요.

저희도 그렇게 하려고 준비했었는데 우리가 각 기관마다 사업자번호가 다 다르게 돼있습니다.

그러다 보니까 그걸 통합해서 하기가 좀 어려운 부분이 있기 때문에 같게 하고 있습니다.

그 대신 금액에 대한 단가는 거의 맞추려고 최대한 노력하고 있습니다.

○사무처장 조명호위원님 제가 답변드리겠습니다.

위원님 지적하신 것 맞습니다.

저도 예산서를 점검하면서 보니까 팀별로 각각 나눠져 있더라고요.

○사무처장 조명호그건 좀 잘못됐다.

사무처 같으면 경영기획 주무담당팀, 시 같으면 주무계겠지요?

거기서 관리하는 거 맞습니다.

맞는데 여태까지는 문화의전당하고 사무처하고 사장님이 같이 하시다 보니까 업무가 조금 뒤죽박죽된 게 있습니다.

그래서 제가 와서 올해까지는 사실상 파악을 못해서 합치지를 못했는데 내년부터는 합칠 겁니다.

○사무처장 조명호예.

○경영기획팀장 이광수그렇습니다.

○사무처장 조명호그건 사무처하고 문화의전당하고 클레이아크, 테마파크 기관이 다 다릅니다.

그래서 사무처에서 일괄 관리를 못할 상황입니다.

그래서 각각 기관마다 합니다.

○사무처장 조명호예. 검토대상은 맞습니다.

○사무처장 조명호그건 메모를 했다가 검토를 하겠습니다.

○경영기획팀장 이광수예. 이것은 테마파크 운영위원회로 알고 있습니다.

○경영기획팀장 이광수예.

○김해문화재단사무처장 조명호여기에서 대답할 사항이

○경영기획팀장 이광수그렇습니다.

○경영기획팀장 이광수예. 있습니다.

○경영기획팀장 이광수그렇습니다.

○경영기획팀장 이광수예. 그렇게 하겠습니다.

○경영기획팀장 이광수예.

○경영기획팀장 이광수예. 그렇게 하겠습니다.

○경영기획팀장 이광수예. 스포츠센터에 9개 타석에 실내연습장으로 구성되어 있습니다.

○경영기획팀장 이광수예.

○경영기획팀장 이광수지금 저희 같은 경우는 블라인드 채용이라 해서 채용을 외부위탁업체에 용역대행을 주고 있습니다.

○경영기획팀장 이광수예.

○경영기획팀장 이광수기관이요?

○사무처장 조명호그건 제가 답변을 드리겠습니다.

그건 공개모집을 합니다.

공모로 합니다.

올해 같은 경우는 에듀스라는 NCS 공기업능력평가를 전문으로 하는, 시험문제 내는 회사가 있습니다.

거기에다가 위탁 의뢰를 합니다.

○사무처장 조명호그런 부분을 할 수는 있는데 공평하게 예를 들어서 특정인으로부터 압력을 받는다 그런 걸 없애기 위해서 아마 해놓은 걸로 알고 있습니다.

○사무처장 조명호그런 부분이 맞습니다.

맞는데 그게 이제

○경영기획팀장 이광수그건 NCS라는 필기시험을 우리가 도입했습니다.

필기시험을 도입했기 때문에 그런 부분들은 대부분 외부 위탁채용대행업체에서 진행해서

○경영기획팀장 이광수그렇습니다.

○경영기획팀장 이광수예. 맞습니다.

○경영기획팀장 이광수예.

○경영기획팀장 이광수사무처는

○사무처장 조명호사무처 소관은 사무처 사무실하고 한옥체험관 그리고 스포츠센터하고 또 건물 안에 유지보수 그리고 시민의종 그렇습니다.

○사무처장 조명호그건 각 기관별로 하는 거고 크게 보면

○사무처장 조명호그렇습니다.

○사무처장 조명호그렇습니다.

○사장 윤정국안녕하십니까?

김해문화의전당 사장 윤정국입니다.

김해문화의전당 2018년도 당초예산안 제안설명을 간략하게 보고드리겠습니다.

7페이지가 되겠습니다.

김해문화의전당 세입예산 총괄을 보고드리겠습니다.

세입예산은 총액은 74억 6300만 원을 편성하였습니다.

세입예산 주요 증감내역을 보면 출연금이 51억 9600만 원이고 자체수입은 공연사업수입이 12억 7000만 원, 전시사업수입이 1억 4000만 원, 교육사업수입이 2억 5000만 원, 영상사업수입이 9000만 원, 회원가입수입이 7000만 원, 이자수익이 100만 원, 임대료수익이 5500만 원, 기타영업외수익이 1100만 원이며 순세계잉여금은 3억 8000만 원입니다.

다음 8페이지 문화의전당 세출예산 총괄을 보고드리겠습니다.

전년도보다 12억 8400만 원 증액 계상되어 74억 6300만 원으로 편성하였습니다.

세출예산 주요 증감내역을 보면 인건비에 23억 6200만 원으로 세부내용을 보면 일반직 보수 13억 7600만 원, 기타직 보수 1억 5400만 원, 무기계약직 보수 2억 1900만 원, 기간제근로자 보수 4억 3600만 원, 퇴직급여 1억 7700만 원을 편성하였습니다.

다음은 경비에 49억 2700만 원으로 세부내역으로는 복리후생비 및 여비 4억 8800만 원, 공공요금 및 제세 2억 2600만 원, 운반비 100만 원, 소모품비 및 피복비ㆍ도서인쇄비에 2억 2200만 원, 지급임차료 및 수선유지비에 8600만 원, 차량유지비 및 보험료에 1900만 원, 지급수수료 1800만 원, 업무추진비 및 관서업무비에 3000만 원, 교육훈련비 및 재료비기타에 3600만 원, 행사홍보비 및 회의운영비에 9억 7000만 원, 연구개발비 및 보상금에 24억 5800만 원, 시설비 및 자산취득비에 2억 1100만 원을 편성하였습니다.

성과급은 1억 4000만 원이며 예비비는 3400만 원으로 편성하였습니다.

원안대로 심의 의결될 수 있도록 여러 위원님들의 지원과 협조를 부탁드립니다.

이상으로 김해문화의전당 2018년도 당초예산안 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.

○예술정책팀장 이영준예술정책팀장 이영준입니다.

○사장 윤정국이제 6개월 조금 지났습니다.

○사장 윤정국예.

○예술정책팀장 이영준말씀 그대로 전문예술인들이 아니라 일반시민들이 스스로 동호회를 조직해서 하는 생활문화들을 활성화시키는 그런 사업입니다.

○예술정책팀장 이영준문화예술배달사업은 독거노인이라든지 저희 공연장이라든지 전시장에 오실 수 없는 분들에게 예술가들이 직접 찾아가서 공연을 해주는 그런 사업입니다.

○예술정책팀장 이영준다문화가족들만 아니라 이주민들이 굉장히 많기 때문에 이주민들하고 선주민들하고 같이 모여서 합창단을 조직해서 저희들이 진행하려는 사업입니다.

○예술정책팀장 이영준예. 현재 그렇게 예산이 잡혀 있습니다.

○예술정책팀장 이영준맞습니다.

○예술정책팀장 이영준예. 성인합창단입니다.

○예술정책팀장 이영준예. 혼성으로 진행할 겁니다.

○예술정책팀장 이영준그렇습니다.

○예술정책팀장 이영준예.

○예술정책팀장 이영준알겠습니다.

○예술정책팀장 이영준알겠습니다.

○예술정책팀장 이영준알겠습니다.

개선하도록 하겠습니다.

○예술정책팀장 이영준그렇습니다.

○예술정책팀장 이영준전문관리자는 아닌데 그래도 그분들한테 무대에 대한 그런 부분들을 지원해서

○사장 윤정국예.

○예술정책팀장 이영준올해 사업은 아무래도 전년도에 기획이 다 되어있는 사업들인데 사장님이 오시고 여러 가지 경영 측면에서는 새로운 변화들을 많이 가져가고 있습니다.

특히 직원들을 위한 교육프로그램 같은 것들을 굉장히 강조하고 계시고 그리고 시민연극단을 새로 구성해서 지금 운영하고 있습니다.

여러 가지 사업들을 또 진행하고 있습니다.

○예술정책팀장 이영준예.

○예술정책팀장 이영준예. 저희들 예산에 충분히 다 반영되어서 이번에 보고드리는 거라고 생각하시면 될 것 같습니다.

○예술정책팀장 이영준예.

○예술정책팀장 이영준한 15억 정도가 증액됐습니다.

○예술정책팀장 이영준자체수입은 1억 4000만 원 정도가 감소되었습니다.

○예술정책팀장 이영준예. 잠시 출연금 증액사유에 대해서 말씀드리면 내년도에 김해시로부터 허왕후 신행길축제하고 문화제 야행이라는 축제를 위탁받았습니다.

그 예산이 7억 정도 되거든요.

그런데 그건 비수익사업입니다.

수익을 낼 수 없는 사업이 한 7억 정도가 늘어났기 때문에 저희들 출연금이 조금 더 늘어나게 되었고 또 비수익사업의 비중이 커졌기 때문에 수익도 조금 일부 줄어들었습니다.

○예술정책팀장 이영준15억 정도 증가된 것 중에 7억 정도가 그것 때문에 증가되었고

○예술정책팀장 이영준예.

○예술정책팀장 이영준맞습니다.

○예술정책팀장 이영준그렇습니다.

○예술정책팀장 이영준회원수는

○예술정책팀장 이영준거의 일정하게 작년하고 비슷한 수준으로

○예술정책팀장 이영준유지되고 있습니다.

○예술정책팀장 이영준일단 저희들 회원제도는 굉장히 안정적으로 운영되고 있는 편이고 회원을 위한 음악회라든지 매년 해오고 있는 것들을 계속해서 실시해 오고 있습니다.

그리고 제휴사도 많이 늘려서 그런 부분으로 혜택을 늘려주는 방식으로 운영하고 있습니다.

○예술정책팀장 이영준그렇습니다.

○예술정책팀장 이영준그렇습니다.

○사장 윤정국아, 제가 자주 뵙고 별도로 인사를 드리는데

○사장 윤정국알겠습니다.

더 자주 뵙도록 하겠습니다.

○예술정책팀장 이영준예.

○예술정책팀장 이영준17페이지에 세입 부분이 다 표기되어 있고 전년도하고 비교되어 있습니다.

○예술정책팀장 이영준사업운영수익 부분에 보면 김해문화의전당 해서 공연사업수입, 전시사업수입, 교육사업수입 이런 수입들이 다 나열되어 있고요.

○예술정책팀장 이영준예. 9000만 원 정도 감소되었습니다.

○예술정책팀장 이영준아, 출연금은 15억 정도 늘었고 전체 세출은 한 12억 정도가 늘었습니다.

○예술정책팀장 이영준예.

○예술정책팀장 이영준아까 말씀드렸듯이 공연예산 중에 허왕후 신행길축제하고 문화제 야행축제 7억이 들어가 있습니다.

그래서 그건 수익을 낼 수 없는 사업이기 때문에 공연사업수입은 일부 조정되었고요.

내년에 가야사 관련해서 뮤지컬을 제작하려고 합니다.

그래서 거기에 대한 예산과 지역예술가들을 지원하는 파격적인 지원프로그램들을 마련했습니다.

그것도 한 1억 정도 예산이 소요되는데 이것 역시 좀 수익이 나지 않는 사업들입니다.

수익은 나지 않지만 지역에서 굉장히 필요한 사업이기 때문에 이런 사업들을 진행하려고 하는 것이거든요.

그래서 일부 수입이 좀 감소했다고 이해해 주시면 고맙겠습니다.

○예술정책팀장 이영준예.

○예술정책팀장 이영준이건 저희들이 올 연말에 인력을 충원했습니다.

결원으로 있는 상태에서 인력을 더 충원했기 때문에 인건비성 예산이 많이 늘게 됐습니다.

○예술정책팀장 이영준올해 13명이 더 충원되었습니다.

○예술정책팀장 이영준결원 때문에

○예술정책팀장 이영준예.

○예술정책팀장 이영준일단 공연기획팀장님을 위촉직으로 한 분을 더 모셨고요.

○예술정책팀장 이영준아, 한 분을 모셨고

○예술정책팀장 이영준예. 그리고 예술정책팀에 5명, 영상홍보팀에 1명, 공연기획팀에 3명, 무대운영팀에 2명 이렇게 결원이 있었는데

○예술정책팀장 이영준그렇죠.

원래는 정원이 잡혀있는데 퇴직하신 분들도 있고 그만두신 분들이 있었는데 그걸 그대로 유지하고 있다가 하반기에 충원했다는 말씀입니다.

○예술정책팀장 이영준예.

○예술정책팀장 이영준그런데 올해 결원된 게 아니라 몇 년 전에

○예술정책팀장 이영준현원으로 계속 예산이 잡혀있었습니다.

○예술정책팀장 이영준예.

○예술정책팀장 이영준그렇습니다.

○예술정책팀장 이영준예. 그렇게 하겠습니다.

○예술정책팀장 이영준기간제로 운영하거나 이렇게 하면서 운영해 왔습니다.

○예술정책팀장 이영준저희들이 충원을 수시로 하는 것이 아니라 1년에 한 번 정도 진행하게 되는데 때에 따라서는

○예술정책팀장 이영준아까 사무처에서 설명드렸듯이 저희들이 채용공고 내고 이렇게 하면 용역을 줘서 진행하거든요.

그 비용도 상당히 많이 듭니다.

그렇기 때문에 수시로 하기는 좀 힘든 부분이 있습니다.

○예술정책팀장 이영준예술정책사업

○예술정책팀장 이영준아, 팀 말씀하십니까?

○예술정책팀장 이영준예.

○예술정책팀장 이영준예.

○예술정책팀장 이영준예.

○예술정책팀장 이영준예.

○예술정책팀장 이영준그렇습니다.

○예술정책팀장 이영준그렇습니다.

○예술정책팀장 이영준예. 크게 변동사항은 없었습니다.

○예술정책팀장 이영준예.

○예술정책팀장 이영준예술경영팀인데 이 팀에서 크게 증액사항은 없습니다.

○예술정책팀장 이영준예.

○예술정책팀장 이영준한 9400만 원 증액했습니다.

○예술정책팀장 이영준그렇습니다.

○예술정책팀장 이영준예.

○예술정책팀장 이영준저희들이 올해 팀을 분리했습니다.

원래 예술경영팀 하나의 팀으로 되어 있다가 저희들이 국고사업들을 굉장히 많이 하거든요.

작년에만 하더라도 한 10억 정도의 국고를 유치해서 사업을 진행했습니다.

그래서 그 사업을 전담할 수 있는 팀을 문화정책사업으로 사업팀을 하나 분리했고 그런데 팀이 새로 만들어졌기 때문에 문화정책과 관련된 여러 사업들을 진행할 예정입니다.

○예술정책팀장 이영준예. 거기에 필요한 기간제 보수들도 일부가 들어가고요.

여러 가지 사업을 하기 위한 예산들이 조금 증액됐습니다.

그 사업을 하기 위해 증액된 부분이 어떤 부분이죠?

○예술정책팀장 이영준행사ㆍ홍보비에 보시면

○예술정책팀장 이영준예. 정책포럼도 하고 생활문화활성화사업도 하고

○예술정책팀장 이영준예. 신규사업들입니다.

문화예술배달사업도 하고

○예술정책팀장 이영준다 신규는 아닙니다.

정책포럼을 진행하고 있고요.

○예술정책팀장 이영준생활문화활성화사업은 내년도 신규사업이고요.

문화예술배달사업도 신규로 진행할 겁니다.

○예술정책팀장 이영준그리고 글로벗 합창단도 진행할 거고요.

국고보조금 그러니까 우리가 국고를 유치하기 위해서는 자부담이 좀 있어야 되거든요.

○예술정책팀장 이영준예.

○예술정책팀장 이영준보고는 드렸습니다.

○예술정책팀장 이영준글로벗 합창단까지

○예술정책팀장 이영준그 세 가지입니다.

○예술정책팀장 이영준그러니까 자체예산으로 하는 것은 그 세 가지라고 보시면 됩니다.

○예술정책팀장 이영준알겠습니다.

○예술정책팀장 이영준예.

○예술정책팀장 이영준시설비가 많이 줄었습니다.

작년에는 시설보수를 많이 했기 때문에 예산이 조금 많았었고 올해는

○예술정책팀장 이영준예. 홍보사업은 늘었는데 시설 쪽에는 투자한 돈이 올해는 줄었기 때문에 예산이 전체적으로는 조금 삭감됐습니다.

○예술정책팀장 이영준그렇죠.

9500이 늘었고 영상사업 쪽에 사업들이 많이 좀 줄었습니다.

○예술정책팀장 이영준그러니까 시설개보수 때문에 작년에 조금 많이 됐고 올해는 일상적으로 업무를 진행하기 때문에 예산이 조금 감액됐다고 보시면 되겠습니다.

○예술정책팀장 이영준예.

○예술정책팀장 이영준맞습니다.

○예술정책팀장 이영준예.

○예술정책팀장 이영준아무래도 홍보 쪽은 지원사업이기 때문에 자체적인 사업보다는 전당이라든지 여러 가지 사업들을 홍보하는 사업들이 많이 있습니다.

○예술정책팀장 이영준예. 7억 9400 정도가 늘었습니다.

○예술정책팀장 이영준예. 그 부분 7억 들어와 있고 최저임금이 많이 올랐기 때문에 기간제 안내요원 인건비들이 많이 증액되었습니다.

○예술정책팀장 이영준예. 그렇습니다.

○예술정책팀장 이영준전체적으로 무대운영도 주로 수선유지비라든지 일반경비 쪽에 많이 감액되었고요.

67쪽 보시면 경비 쪽에서 3100만 원 정도가 감액되었고요.

○예술정책팀장 이영준보시면 내용들이 다 나와 있는데 전년도에는 오페라커튼 교체비가 없었는데 올해 저희들이 수선을 할 예정입니다.

○예술정책팀장 이영준예.

○예술정책팀장 이영준표기되어 있습니다.

전년도 예산액 내용이 표기되어 있습니다.

○예술정책팀장 이영준예.

○예술정책팀장 이영준알겠습니다.

○예술정책팀장 이영준저희들이 법적으로 안전검사를 해야 되는데 내년도에는 꼭 시행해야 되는 연도입니다.

그래서 증액이 됩니다.

○예술정책팀장 이영준그렇습니다.

○예술정책팀장 이영준전에는 교체를 많이 했었고 올해는 와이어로프라든지 일부만 교체하면 되기 때문에 8700만 원이 감액되었습니다.

○예술정책팀장 이영준예. 그렇습니다.

○예술정책팀장 이영준예. 알겠습니다.

○예술정책팀장 이영준예. 알겠습니다.

○예술정책팀장 이영준예. 알겠습니다.

○예술정책팀장 이영준예.

○예술정책팀장 이영준문화재청에서 공모를 합니다.

저희들이 김해시하고 같이 계획안을 만들어서 공모에 응찰했거든요.

근데 거기에 당선되어서 국고하고 시비하고 4억 원의 예산이 내려오게 되어 있습니다.

○예술정책팀장 이영준예. 그렇습니다.

○예술정책팀장 이영준저희들은 실행기관이라서 전체 예산만 표기할 수밖에 없고 문화재과에 야행 예산이 표기되어 있습니다.

○예술정책팀장 이영준예.

○예술정책팀장 이영준이것은 문화재과입니다.

문화재 야행은 문화재과에서 진행하고 있는 사업입니다.

○예술정책팀장 이영준저희들이 올해 처음으로 당선되어서 문화재 야행을 진행했거든요.

야행이라는 게 밤에 문화재를 활용해서 일종의 투어상품들을 만드는 사업입니다.

○예술정책팀장 이영준예. 올해 굉장히 평가가 좋아서 내년에도 저희들이 계속해서 진행하게 되었습니다.

○예술정책팀장 이영준사업을 진행하게 되면 여러 기획사들도 들어오고 공연단체도 들어오고 이런 것들이 진행될 거거든요.

거기에 대한 예산입니다.

○예술정책팀장 이영준예.

○예술정책팀장 이영준페이지가 김해문화의전당 소관은 아닌 것 같고요.

○사장 윤정국정수기 임차료는 저희가

○예술정책팀장 이영준저희 소관이 아닙니다.

○예술정책팀장 이영준위원님 아마 복지재단 쪽 예산일 겁니다.

○관장 최정은안녕하십니까?

○관장 최정은클레이아크 김해미술관 관장 최정은입니다.

존경하는 위원장님과 여러 위원님들 연일 계속되는 의정활동에 수고가 많으십니다.

그간 클레이아크 김해미술관에 보여주신 깊은 애정과 관심에 항상 감사드리면서 클레이아크 김해미술관 소관 2018년도 당초예산안에 대하여 총괄 제안설명을 보고드리겠습니다.

배부하여 드린 유인물에 의거하여 보고드리겠습니다.

유인물 10페이지입니다.

먼저 클레이아크 김해미술관 세입예산 총괄을 보고드리겠습니다.

세입예산 총액은 37억 700만 원을 편성하였습니다.

세입예산 주요내역으로는 의존수입인 출연금이 33억 6200만 원이며 자체수입은 운영수입이 2억 1000만 원, 사업수입이 500만 원, 임대수입이 600만 원, 기타영업외수입이 400만 원 마지막으로 순세계잉여금 수입은 1억 2000만 원입니다.

다음은 11페이지 클레이아크 김해미술관 세출예산 총괄입니다.

전년도보다 4억 8200만 원을 증액 계상하여 37억 700만 원으로 편성하였습니다.

세출예산 주요내역으로는 인건비에 17억 7900만 원, 경비에 18억 3800만 원으로 세부내역으로는 복리후생비 및 여비 2억 5100만 원, 공공요금 및 제세 3100만 원, 수도광열비에 1억 8800만 원, 소모품비 및 피복비, 도서인쇄비에 7100만 원, 지급임차료 및 수선유지비에 1억 4200만 원, 차량유지비 및 보험료에 1300만 원, 지급수수료에 4300만 원, 업무추진비 및 관서업무비에 1700만 원, 교육훈련비 및 재료비 및 기타에 1억 800만 원, 행사홍보비 및 회의운영비에 6억 7000만 원, 보상금 및 배상금에 1억 3300만 원, 시설비 및 자산취득비에 1억 7100만 원을 편성하였습니다.

이상으로 설명드린 클레이아크 김해미술관 2018년도 당초예산안은 전시와 교육프로그램을 통해서 시민들의 문화적 삶의 질 향상을 이바지할 수 있는 최소한의 운영 예산을 반영하였사오니 원안대로 심의 의결될 수 있도록 위원장님을 비롯한 여러 위원님들의 지원과 협조를 부탁드립니다.

이상으로 클레이아크 김해미술관 2018년도 당초예산안 총괄 제안설명을 모두 마치겠습니다.

감사합니다.

○홍보지원팀장 김진호홍보지원팀장 김진호입니다.

반갑습니다.

○홍보지원팀장 김진호예.

○홍보지원팀장 김진호예.

○홍보지원팀장 김진호현원 기준으로 작년 예산이 짜여있었는데 이번에 전시팀장님이 새로 충원되면서

○홍보지원팀장 김진호예. 팀장님 5급 인건비가 반영됐습니다.

○홍보지원팀장 김진호그렇지 않고 나머지 부분은 호봉이라든지 기간제 근로자들 자연 임금상승 부분이 되겠습니다.

○홍보지원팀장 김진호지금 인건비 쪽에서 7억 5000 정도 증액되었습니다.

○홍보지원팀장 김진호전시팀장이 5000만 원 정도

○홍보지원팀장 김진호저희들 운영요원들하고 전체 기간제근로자까지 포함한 금액입니다.

○홍보지원팀장 김진호예.

○홍보지원팀장 김진호시설관리까지입니다.

○홍보지원팀장 김진호예. 그렇습니다.

○홍보지원팀장 김진호예. 한

○홍보지원팀장 김진호예.

○홍보지원팀장 김진호체험관운영

○홍보지원팀장 김진호사실 내년도 체험계획이 조금 감소되었습니다.

김해시 내에 문화체험공간들이 많이 늘어나다 보니까 내년에 도자체험관 신규사업으로 해서 올해 사업성이 있는 아이템을 하나 개발해서 시범적으로 세 달 정도 운영했는데 사업성이 있다고 판단되어서 기간제를 하나 고용해서 그 사업을 1년 정도 해서 수익을 좀 더 높이려고 하다 보니까

○홍보지원팀장 김진호기간제 인건비가 2400만 원인데요.

그중에서 원래 잡혀있던 것 말고 보조강사로 1100만 원 정도 증액됐고요.

그다음에 아까 신규사업을 한다고 말씀드렸는데 신규사업 재료비가 1000만 원 정도 됩니다.

그래서 재료비하고 인건비가 올라가다 보니까 3400만 원 정도 증액되었습니다.

○홍보지원팀장 김진호예.

○홍보지원팀장 김진호미술관 같은 경우 여름철 더위 때문에 그늘이 없다고 하고 바닥에 또 석재가 깔려있다 보니까 복사열이 굉장히 심하기 때문에 그늘을 조성하기 위해서 수목식재 관련한 예산을 1억 2800 정도 증액을 했습니다.

○홍보지원팀장 김진호일단 동선을 중심으로만 공사 자문을 받아서 설계하려고 계획 중에 있습니다.

○홍보지원팀장 김진호예.

○홍보지원팀장 김진호예. 이쪽에도 기간제 인건비 자연 상승분이 3600 정도 되고요.

○홍보지원팀장 김진호아니요.

전시관운영요원까지 다 포함한 13명 기간제 인건비 자연 상승분이 3600만 원 정도

○홍보지원팀장 김진호전시장에 있는 조명기구를 구입하는데 그것이 500만 원 정도 반영됐습니다.

조명기구가 10년 정도 됐기 때문에 교체해야 되는

○홍보지원팀장 김진호소모품비에 500만 원 증액되었습니다.

○홍보지원팀장 김진호예. 그것은 상반기 기획전 같은 경우 내년에 한국 영국 수교기념으로 해서 저희가 영국에 있는 작가들하고 상반기 기획전을 개최하게 됩니다.

저희가 도자를 다루는 미술관이다 보니까 영국에서 큰 기물들을 운송해야 되는데 그것 때문에 운송비가 많이 증액되었습니다.

4000만 원 정도 증액됐습니다.

○홍보지원팀장 김진호예.

○홍보지원팀장 김진호세라믹창작센터는 1200만 원 정도 증액됐는데요.

기간제보수에서 테크니션하고 일시사역들 7명에 대해서 인건비 자연상승분이 650만 원 정도 됐고요.

○홍보지원팀장 김진호예. 그늘 조성사업하고 도자체험관에 신규 도자체험 프로그램

○홍보지원팀장 김진호그다음에 관광객 유치사업에 증액된 비중이 큰 사업이 가든콘서트라고 해서 예산서에는 옥상콘서트라고 되어 있습니다.

미술관을 방문하신 분들은 꼭 전시만 즐길 게 아니고

○홍보지원팀장 김진호저희가 팜파티라고 해서 1년에 1번 음악회를 하는데요.

상당히 호응이 좋습니다.

그래서 그 정도로 큰 규모는 아니지만 작은 규모로 분기별로 한 번씩 잡다 보니까

○홍보지원팀장 김진호예.

○홍보지원팀장 김진호예. 그래서 가든콘서트 쪽에 1200만 원 정도 신규사업으로 배정되었습니다.

○홍보지원팀장 김진호예. 그렇습니다.

○홍보지원팀장 김진호농업기술센터에도 전문가분들이 계시긴 한데 저희가 사전에 자문했었는데 농업기술센터 같은 경우는 주로 시내와 관련된 조경 중심으로 작업을 많이 하시고 저희 클레이아크 같은 경우는 개관 당시에 에버랜드 조경전문팀에서 설계해서 조경의 전체적인 균형을 맞춰서 설계되었습니다.

그래서

○홍보지원팀장 김진호예.

○홍보지원팀장 김진호예.

○홍보지원팀장 김진호저희가 지금 그늘 조성사업

○홍보지원팀장 김진호예. 그렇습니다.

무조건 큰 나무가 필요한 건 아니고

○홍보지원팀장 김진호지금 그것 때문에 의뢰를 하고 있습니다.

○관장 최정은위원님 제가 설명을 드려도 될까요?

○홍보지원팀장 김진호그 부분 때문에

○관장 최정은저희가 사실

○관장 최정은예. 제가 답변을 드리겠습니다.

○관장 최정은저희가 예산 문제 때문에요.

김해시에서 2015년에 전시사업 예산을 7억 이하로 낮추라는 말을 들었습니다.

저희가 그때는 전시를 15개까지 했었는데요.

전시를 많이 할수록 적자폭이 너무 커진다고 횟수를 줄이고

○관장 최정은개수가 많아질수록

○관장 최정은아닙니다.

그게 세계적인

○관장 최정은자주 열수록 계속 작가한테도 돈을 줘야 되고요.

○관장 최정은운송비도

○관장 최정은위원님 그런 작가들을 섭외한다 하더라도요.

새로 전시를 열려면 최소한, 아주 정말 적게 들어도 저희 돔하우스에서 전시할 때 5000만 원 이하로는 안 됩니다.

근데 전시를 자꾸 바꾸게 되면

○관장 최정은저희가

○관장 최정은그래서 저희가 돔하우스

○관장 최정은돔하우스는 길게 하지만 큐빅하우스는 한 달짜리 전시도 있고 세 달짜리 전시도 있습니다.

큐빅하우스 같은 경우는

○관장 최정은올해도

○관장 최정은올해도

○관장 최정은올해도 경덕진 전시를 일부러 저희 축제기간에 맞춰서, 혹시 와서 보시면 그 안에 기 전시를 지금 하고 있습니다.

○관장 최정은아니요. 돔하우스는 6개월에 1번 바꾸고요.

큐빅하우스는 3달짜리, 1달짜리 전시를 총 11회 정도 바꿉니다.

돔전시관은 5개월 정도 전시를 하니까 그렇게 말씀하셨는지는 모르겠는데요.

○관장 최정은그것도 제가 해명을, 설명을 좀

○관장 최정은저희가요.

○홍보지원팀장 김진호지금 전체적으로 그늘을 조성하고 싶었지만 당초에 2억 5000 정도로 올렸습니다만 이번에 김해시 예산이 많이 늘어난다고 해서 저희도 50% 정도 일단 감액해서 1차 년도로 계획을 잡고 있었고요.

그리고 지금 산책로 주변에 올라가실 때 특히 유모차까지 밀고 올라가시거나 휠체어가 올라가려면 여름에 상당히 힘든 구간임에도 불구하고 그늘이 전혀 없기 때문에 그런 구간을 해소하고자 지금 저희도 굉장히 고민하고 있는 부분이 큰 나무를 심어서 그늘이 생기면 그것만큼 좋은 일은 없지만 지금 언덕이 굉장히 예쁘게 조성되어 있는데 거기에 큰 나무가 자라면서 언덕의 경관을 해치지 않을까 싶어서 그런 부분까지 저희가 마음대로 설계를 하려고 하다 보니까 저희로서는 한계가 있을 거라고 생각을 하고 홍익대학교에 오웅성 교수님이라고 국내에 권위자가 계신데 이분이 클레이아크 조경공사를 할 때 우연찮게 참여하셨더라고요.

그래서 저희가 고민하는 부분에 대해서 이분한테 자문을 받아서 해소할 수 있도록, 예산은 올해 다 안 되겠지만 일단 자문을 받아서 설계를 받고 거기에 농업기술센터하고 협력할 수 있는 어떤 방법이 있으면 자문을 받아 가면서 같이 진행하도록 하겠습니다.

○홍보지원팀장 김진호예. 그렇게 하도록 하겠습니다.

○관장 최정은제가 좀 설명드리면요.

문제가 밑에 판석입니다.

○관장 최정은나무를 심을 때 판석을 걷어내지 않고 심으려고 하니까 굉장히 까다롭습니다.

사실은 그 위에 장비가 올라갈 수도 없고요.

다 수작업으로 해야 되고 또 큰 나무는 판석 때문에 아예 식재가 안 됩니다.

그리고 아래서 위를 봤을 때 그림처럼 전체 건물하고 나무의 위치를 맞춰놨어요.

근데 거기에 아무 나무나 심게 되면 나중에 경관이 굉장히 이상해질 가능성이 있어서 원래 그것을 조성했던 분한테 자문을 받으려고 하는 것입니다.

○홍보지원팀장 김진호그런 부분도 한번

○관장 최정은예.

○관장 최정은청탁금지법하고도

○관장 최정은문제가 있고요.

일단 기회가 지나갔기 때문에 제가 출연시켜달라고 해서 바로 시켜주는 게 아닌 것 같습니다.

○관장 최정은예.

○홍보지원팀장 김진호사실 올해도 전년도에 비해서 감액했습니다.

사실 저희가 다방향으로 노력했지만 가까스로 맞출 것 같습니다.

감액하는 부분까지는 맞출 수 있을 걸로 일단 예상하고 있는데 전반적으로 이런 추세들이 계속 되었기 때문에 신규사업 개발은 했지만 그런 부분을 감안해서 2800이 감액됐는데 그중에 텃밭사업이 있습니다.

텃밭사업 같은 경우 초기에는 수익이 900만 원 정도 됐는데 그때는 또 그만큼 돈을 많이 써서 했는데 지금은 텃밭이 다 조성되었기 때문에 투자비용이 그렇게 많지는 않습니다.

○관장 최정은위원님 제가 부연설명을 드리겠습니다.

○관장 최정은저희가 국비를 받는 공모사업으로 치중하다 보니까 과거에 수익을 내던 교육이나 체험사업이 축소된 감이 있습니다.

그것은 교육청의 경향 자체가 100명, 200명 단체교육이나 체험을 잘 안 하고 소수 20명씩 다니면서 체험을 하기 때문에 과거에 교육하고 체험에서 수익을 많이 냈었는데 교육청 방침이 달라져서 저희가 앞으로는 국비공모사업에 주력하려고 하고 올해 같은 경우도 1억 원 정도를 국비공모사업을 받아서 운영했습니다.

그래서 수입은 줄었지만 국비공모사업으로 1억 원 정도를 받아서 운영했기 때문에 어떻게 보면 수입이 늘었다고도

○홍보지원팀장 김진호더 노력하도록 하겠습니다.

○홍보지원팀장 김진호알겠습니다.

○홍보지원팀장 김진호반갑습니다.

○홍보지원팀장 김진호쓰지 않았습니다.

○홍보지원팀장 김진호예. 그렇습니다.

○홍보지원팀장 김진호순세계잉여금으로

○홍보지원팀장 김진호나중에 잉여금으로 포함이 됩니다.

○홍보지원팀장 김진호예.

○홍보지원팀장 김진호지금 올해는 예비비가

○홍보지원팀장 김진호예. 맞습니다.

낮췄습니다.

재단에서 그 부분이 변경됐다고 해서 저희도 일괄적으로 맞춰서 변경한 부분입니다.

○홍보지원팀장 김진호그게 기준이 조금 바뀐 걸로 알고 있습니다.

○홍보지원팀장 김진호예.

○홍보지원팀장 김진호예. 저희들은 모자란 부분도 있고 한데 전용을 최대한 안 하려고

○홍보지원팀장 김진호예. 하고 있기 때문에 정 예산이 없으면 사업을 조금 보류하는 부분도 발생은 하지만 전반적으로 예비비는 건드리지 않는 쪽으로

○홍보지원팀장 김진호예. 계획안이 수립되면 자문을 여쭙도록 하겠습니다.

○홍보지원팀장 김진호예. 그러도록 하겠습니다.

○홍보지원팀장 김진호감사합니다.

○사장 이홍식존경하는 송유인 간사님과 위원님들 연일 계속되는 의정활동에 수고가 많으십니다.

김해가야테마파크 사장 이홍식입니다.

가야테마파크 2018년도 당초예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.

먼저 13페이지 세입예산 총괄 및 주요내역입니다.

세입예산의 총규모는 77억 3100만 원으로 출연금은 전년도보다 5억 4800만 원이 줄어든 35억 5300만 원을 편성하였으며 자체수입으로 테마파크 운영수입 23억 4800만 원이 편성되었고 레일파크는 12억 원, 천문대는 1억 3000만 원으로 편성하였으며 이월잉여금은 5억 원으로 편성하였습니다.

다음 14페이지입니다.

세출예산의 총규모는 77억 3100만 원으로 주요내역으로는 인건비가 34억 7300만 원, 일반직 보수 11억 5100만 원, 기간제근로자 보수 10억 9300만 원, 퇴직급여 2억 3500만 원 등이 편성되었습니다.

다음 15페이지입니다.

경비는 40억 8600만 원을 편성하였으며 주요내역으로는 복리후생비 및 여비 4억 9400만 원, 공공요금 수도광열비 등 5억 5700만 원, 지급 임차료 및 수선유지비 1억 1900만 원, 청소ㆍ경비 용역비 등 지급수수료 6억 300만 원, 행사홍보비 및 회의운영비 4억 5500만 원이 편성되었습니다.

그리고 상설공연단 공연비 등 포상금과 배상금이 10억 3900만 원, 시설비 및 자산취득비 3억 5600만 원이 편성되었습니다.

성과급은 1억 3400만 원, 예비비는 3800만 원으로 편성하였습니다.

이상으로 김해가야테마파크 2018년 당초예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.

○상무 조원준가야테마파크 상무 조원준입니다.

○상무 조원준맞습니다.

○상무 조원준예.

○상무 조원준예. 그렇습니다.

○상무 조원준원래 테마파크가 수익 내기가 굉장히 힘든 내용입니다.

○상무 조원준예. 테마파크는

○상무 조원준아니, 지금 해봐서 그런 게 아니고요.

테마파크는 반경 2시간 이내에 1000만 명 정도의 배후도시가 있어야 되고요.

○상무 조원준지금 이건 뭐냐 하면 김해가야테마파크 같은 경우는

○상무 조원준예. 그렇습니다.

○상무 조원준점진적으로 입장객과 매출을 올리고 시의 출연금을 줄여나가는 방향으로

○상무 조원준지금의 요금체계, 그러니까 시민들을 위한 입장료를 저가로 한다든가 이렇게 되면 그건 안 됩니다.

○상무 조원준요금을 대폭 올리는 게

○상무 조원준보통의 파크 같은 경우에는

○상무 조원준저도 4개월 근무를 하다 왔는데 대한민국에서 흑자를 내고 있는 파크는 딱 두 군데입니다.

서울에 있는 롯데월드하고 삼성 에버랜드하고 딱 2개가 있습니다.

○상무 조원준임경익

○사장 이홍식예. 김해 관광콘텐츠 시설로서 수입을 올려가지고 시민들의 혈세 부담을 줄이는 게 참 중요한 일이기는 합니다만 제가 경영책임을 맡고 있는 입장에서 한 번씩 생각하면 참 안타까운 점이 많습니다.

예를 들어서 죄송합니다마는 우리 문화재단에 보면 사무처도 물론 있습니다만 문화의전당이 있고 클레이아크미술관이 있고 저희 가야테마파크는 3개 시설을 운영하고 있습니다.

제가 생각할 때는 문화의전당이나 클레이아크나 가야테마파크는 우리시를 대표할 수 있는 문화적 콘텐츠 중에 하나다.

그리고 가야테마파크 같은 경우에는 우리 가야문화를 특성화 시킨 그런 김해를 대표할 만한 시설 중에 하나다 라는 이런 생각을 저는 가집니다.

그래서 나름대로 김해에 문화산업을 일으키는데 기여를 해야 될 것으로 그렇게 생각을 하고 있고 그런데 사실상 그게 자꾸 수익성 구조로 이렇게 이야기하시다 보니까 저희들이 할 말은 없습니다.

할 말은 없는데 저도 나름대로 공부를 해보면 테마파크의 설립목적이 물론 대기업에서 운영하는 그런 시설을 제외한 일반적인 특성화테마파크들은 이런 수익의 창출보다는 그 지역의 특화된 사업을 활용한 지역이미지 향상이라든지 그리고 지역민의 고용창출 그리고 방문객들이 지역 내 소비활동을 통해서 지역경제를 활성화한다는 이런 것들이 중요한 구성요소 중에 하나로 돼있습니다.

그리고 실제로 문화재단의 당초예산안 설명자료 3페이지에 보시면 다른 기관하고 비교를 해서 죄송합니다마는 제 입장에서는 조금 비교를 하고 싶습니다.

실제로 김해문화의전당이나 클레이아크김해보다 저희들이 3개 시설에서 출연금 규모라든지 자체수입은 배 이상 올리고 있습니다.

저희들 나름대로 직원들이 최선을 다해서 열심히 하고 있는데

○사장 이홍식제가 죄송스러운 것은

○사장 이홍식아니, 처음에

○사장 이홍식아니, 제가 말씀드려보겠습니다.

○사장 이홍식예.

○사장 이홍식예. 그렇습니다.

○상무 조원준금년은 작년에 비해서 돈이 줄었습니다.

○사장 이홍식실제로 적자폭은 조금 늘어날 것으로 예상은 됩니다.

○사장 이홍식예.

○사장 이홍식예. 제가 말씀드리고 싶은 것은 좀 전에 엄 위원님께서 말씀하신 것처럼 운영을 어떻게 할 것인가의 문제에 대해서는 전문 용역기관에서 운영컨설팅 용역을 한다든지 하는 것도 하나의 방법이 되겠습니다마는 시에서 집행부에서 정책적으로 판단을 해야 될 상황이고 저희들 입장에서는 조성된 파크를 유지, 관리, 운영하는 그런 책임을 맡고 있습니다.

그런 책임을 맡은 입장에서 제가 조금 전에 말씀드린 것처럼 김해의 대표적 문화적콘텐츠 중 하나로써 나름대로 역할을 충실히 하려고 저희들 노력을 하고 있는데 제가 이런 자리에서 항상 처음에 어떤 사람이 왜 무슨 이야기로 택도 아닌 소리를 해놓고 갔는지는 제가 잘 모르겠습니다마는 꼭 이런 자리에서 왜 항상 수익구조 때문에 직원들이 어렵고 힘든 생각들을, 마음들을 가져야 되는가 또 실제로 저희 직원들도 재단 내의 직원으로서 파크에 발령도 받고 파크에 있는 직원이 전당으로 이동하기도 합니다.

그런데 왜 직원들이 전당이나 사무처에나 다른 데 근무하다가 테마파크에 발령을 받으면 죽으러 오는 것 같은 느낌을 받아야 되는가 이게 상당히 안타깝고 저도 그래서 직원들의 사기가 끊기지 않도록 하기 위해서 나름대로 열심히 하고 있습니다.

○사장 이홍식그런 점들도 위원님들께서 한 번씩 좀 이해를 하셔서 우리 직원들이 사기를 내서 지금 사실 열심히 하고 있지 않습니까?

그런 부분에 가끔씩 한 번쯤 격려도 해주시고 힘을 돋워주시면 저희들 좀 더 열심히 잘 하도록 그렇게 하겠습니다.

○사장 이홍식수익구조는 분명히 개선됐습니다.

○사장 이홍식예?

○사장 이홍식아니, 그게 한계가 있습니다.

그게 무조건 열심히 한다고 올라가는 것이 아니고 저희들 보면 보통 개장 1, 2년차 이후부터는 새로운 재투자가 필요하고요.

○사장 이홍식그래서 저희들 실제로 생각할 때는 정말 열심히 했기 때문에 작년보다도 한 3, 4만 이상의 입장객 증가 효과 그리고 또 예산구조상으로 수익 면에서도 작년보다 입장료수입을 한 1억 5000 이상 올렸습니다.

1억 5000 이상 올렸고 또 이런 것들이 저희들도 그래서 계속적으로 재방문율을 높이고 새로운 사람들도 모집을 하기 위해서 여러 가지 노력을 하고 있습니다.

○사장 이홍식저희들도 좀 더 열심히

○사장 이홍식하여튼 저희들도 좀 더 열심히 하겠습니다마는 어차피 집행부에서 새로운 시설 도입이라든지 신규투자라든지 이런 것들이 같이 병행돼야 될 것인데 제가 부탁드리고 싶은 것은 일단 주어진 환경 속에서 저희 테마파크 직원들이 정말 열심히 하고 있다는 걸 조금 이해해 주시고 한 번씩 만나면 직원들이 사기를 잃지 않도록 격려를 많이 해주셨으면 하는 그런 부탁 말씀을 드리고 싶습니다.

○상무 조원준열심히 하겠습니다.

○상무 조원준작년에 21일을 했는데요.

○상무 조원준예. 고객들 만족과 입장객 증대를 위해서 합니다.

○상무 조원준이것 12회로 줄였는데

○상무 조원준그래서 그런 부분을 포함해가지고